НДС к вычету

[Ируня]

Привет всем.
Подскажите, пожалуйста.

Организация оказала нам услуги по ремонту ОС на 7000 р.
Т.к. эта организация должна была нам 4000 руб. (эти деньги были ей ошибочно перечислены еще в 2005 году), то мы им доплатили за ремонт 3000 р.
Вопрос такой. Они выписывают акт и с/ф на 7000 р. Все 7000 р. ставлю в расходы (метод начисления) по акту и НДС ставить к зачету со всей этой суммы?Т.е. 7000*18/118=1067,80р., как в с/ф?
Раньше с ошибочно перечисленных 4000 р. НДС не был поставлен к вычету.

Здесь не будет никакого взаимозачета?

Спасибо всем, кто ответит.

[Шмымзик]

Они выписывают акт и с/ф на 7000 р. Все 7000 р. ставлю в расходы (метод начисления) по акту и НДС ставить к зачету со всей этой суммы?Т.е. 7000*18/118=1067,80р., как в с/ф?

Да.

Раньше с ошибочно перечисленных 4000 р. НДС не был поставлен к вычету

И это правильно.

Обычный зачет аванса... Т.е. вы как бы сделали предоплату поставщику.

[Ируня]

Шмымзик, огромное Вам спасибо.