Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Может ли фирма, применяющая УСН при возврате (обратной реализации) товара поставщику выставить счет-фактуру, если покупка данного товара была с НДС и счет -фактура выставлялся.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Может ли фирма, применяющая УСН при возврате (обратной реализации) товара поставщику выставить счет-фактуру, если покупка данного товара была с НДС и счет -фактура выставлялся.
При маниакально сильном желании может. Но должна осознавать последствия.
Поясните, пожалуйста, какие последствия? Во что можно "вляпаться"?
В доход - вся сумма с НДС. НДС в расход не идет.
Поясните, пожалуйста. т.е. возврат поставщику надо отражать в КУДиР в доходах?
Katrina@, сами ж сказали, что реализация.
Ой, извините, ведь возвращают бракованный товар, а мы возвращаем нереализованный, т.е. получается все-таки обратная реализация. Так?
Похоже на то.
Подскажите, а НДС с обратной реализации поставщику надо перечислять в бюджет?
Katrina@, да вы забудьте про "обратное"...
Да и про реализацию тоже забудьте...Сообщение от Andyko
Хорошо, тогда получается, если это не обратная реализация, то возврат нереализованного товара, тогда НДС не надо перечислять, ведь так? Извините за назойливость, просто эти возвраты совсем меня запутали.
Форумчане, может кто-то все-таки подскажет?Прочитала на форуме, что если фирма на УСН выставляет счет-фактуру при возврате товара поставщику, работающему на ОСНО, то она должна перечислить НДС в бюджет и не имеет права учитывать НДС в расходах. Это так? А если мы не перечисляли раньше, можно это сделать сейчас, что грозит - пеня?
Это так. По Закону. Который у нас не слишком логичен, но от этого не перестает быть законом.если фирма на УСН выставляет счет-фактуру при возврате товара поставщику, работающему на ОСНО, то она должна перечислить НДС в бюджет и не имеет права учитывать НДС в расходах. Это так?
Угу, п.4 ст.174. Но нервы в налоговой помотать могут по полной программе - штрафы за неподачу деклараций и т.д.А если мы не перечисляли раньше, можно это сделать сейчас, что грозит - пеня?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием