Восстановление НДС - какие документы нужны

[Marian]

Ситуация сложилась такая. Купили в 4 квартале 2006г. товары. Счет-фактуру по полученным товарам включили в книгу покупок, НДС приняли к вычету. Теперь выяснилось, что продавать мы эти товары не будем, а используем как материалы при оказании услуг. Все бы ничего, только услуги у нас НДС не облагаются. Следовательно, сумму НДС надо восстановить и уплатить в бюджет. Как правильно отразить данную операцию в 1С Бухгалтерии 7.7? Меня интересует именно НДС, каким-то образом ведь должна эта сумма НДС попасть в книгу продаж, чтобы потом было соответствие книги продаж и декларации по НДС.

[птенец]

Сделайте расчет -на основании движений по списанию этих материалов в пр-во и восстанавливайте...что мешает то? Если чисто технически-то заводили счет фактуру выданную и вручную на нее запись кн.продаж.Контрагента звали-"Восстановление НДС по..." и дальше причина восстановления .Назовите как вам нравится-оно так в книге и выведется

[Marian]

Сделайте расчет -на основании движений по списанию этих материалов в пр-во и восстанавливайте...что мешает то?

Зачем расчет? У меня услуги. Все просто - при техобслуживании срочно материалы понадобились, вот и списали. Прежний приход товаров сторнировала, оформила датой обнаружения ошибки как приход материалов, и списала документом Требование-накладная. А с НДС, значит, просто ввести какую-то счет-фактуру, обозвать восстановление... Спасибо, сейчас попробую...

[птенец]

Расчет я делаю потому что у меня ,допустим есть списания с 10 и 18 % НДС , прикладываю распечатки операций по которым восстанавливаю, чтоб потом ни я ни кто доруго не гадали на кофейной гуще с какого будуна я восстанавливала НДС.

[Marian]

Расчет я делаю потому что у меня ,допустим есть списания с 10 и 18 % НДС , прикладываю распечатки операций по которым восстанавливаю, чтоб потом ни я ни кто доруго не гадали на кофейной гуще с какого будуна я восстанавливала НДС.

А я просто комментарии к счету-фактуре пишу в 1С...

[птенец]

тоже хорошо но по моему лучше бумажку писать...БД такие ...всякое бывает. Береженого Бог бережет. Пр и проверках меньше вопросов

[Marian]

Пр и проверках меньше вопросов

Ну ничего себе! Я тут стараюсь, НДС восстанавливаю, денежки в бюджет плачу, а ко мне же еще потом и вопросы: "Что за счет фактура?!"

[птенец]

ну как сказать...допустим если есть разные ставки НДС при восстановлении то сумма НДС со списаний вовсе не очевидна и чтобы показать что она правильно посчитана и не должна быть БОЛЬШЕ я и делаю расчет ..по крайней мере аудиторы сотрят-у них вопросов и замечаний не возникает-им усе понятно(у меня вообще так расписана налогооблагаема база что должно быть понятно даже дебилу )

[jul-2000]

Если не секрет, что же это за услуги такие, которые не облагаются НДС?

[Marian]

Если не секрет, что же это за услуги такие, которые не облагаются НДС?

Ну, что вам сказать на это? Загляните в НК статья 149 - там найдете массу услуг, не подлежащих обложению НДС. У нас, в частности, услуги по обслуживанию морских судов (см. п.23, ст 149 НК).

ну как сказать...допустим если есть разные ставки НДС

Ох, к счастью, Бог миловал, и разных ставок НДС у меня нет. Либо 18%, либо - вообще без НДС.

[degna]

Прежний приход товаров сторнировала, оформила датой обнаружения ошибки как приход материалов, и списала документом Требование-накладная.

то есть делали перерасчет по прибыли?