Тема: Восстановление НДС - какие документы нужны

Ситуация сложилась такая. Купили в 4 квартале 2006г. товары. Счет-фактуру по полученным товарам включили в книгу покупок, НДС приняли к вычету. Теперь выяснилось, что продавать мы эти товары не будем, а используем как материалы при оказании услуг. Все бы ничего, только услуги у нас НДС не облагаются. Следовательно, сумму НДС надо восстановить и уплатить в бюджет. Как правильно отразить данную операцию в 1С Бухгалтерии 7.7? Меня интересует именно НДС, каким-то образом ведь должна эта сумма НДС попасть в книгу продаж, чтобы потом было соответствие книги продаж и декларации по НДС.

Сделайте расчет -на основании движений по списанию этих материалов в пр-во и восстанавливайте...что мешает то?

Зачем расчет? У меня услуги. Все просто - при техобслуживании срочно материалы понадобились, вот и списали. Прежний приход товаров сторнировала, оформила датой обнаружения ошибки как приход материалов, и списала документом Требование-накладная. А с НДС, значит, просто ввести какую-то счет-фактуру, обозвать восстановление... Спасибо, сейчас попробую...

Расчет я делаю потому что у меня ,допустим есть списания с 10 и 18 % НДС , прикладываю распечатки операций по которым восстанавливаю, чтоб потом ни я ни кто доруго не гадали на кофейной гуще с какого будуна я восстанавливала НДС.

А я просто комментарии к счету-фактуре пишу в 1С...

Пр и проверках меньше вопросов

Ну ничего себе! Я тут стараюсь, НДС восстанавливаю, денежки в бюджет плачу, а ко мне же еще потом и вопросы: "Что за счет фактура?!"

Если не секрет, что же это за услуги такие, которые не облагаются НДС?

Если не секрет, что же это за услуги такие, которые не облагаются НДС?

Ну, что вам сказать на это? Загляните в НК статья 149 - там найдете массу услуг, не подлежащих обложению НДС. У нас, в частности, услуги по обслуживанию морских судов (см. п.23, ст 149 НК).

ну как сказать...допустим если есть разные ставки НДС

Ох, к счастью, Бог миловал, и разных ставок НДС у меня нет. Либо 18%, либо - вообще без НДС.

Прежний приход товаров сторнировала, оформила датой обнаружения ошибки как приход материалов, и списала документом Требование-накладная.

то есть делали перерасчет по прибыли?