Раздельный учет по ставке "0" сделали только кажется в 1С 8.
А что такое придумать в 1С 7, чтобы входящий НДС (счета-фактуры) понесенных затрат под экспортный контракт скапливались на отдельном субсчете н-р "НДС по ставке 0", и не попадал автоматом в книгу покупок, а только тогда когда мне надо (при получении подтверждения экспорта)
Кто пробовал без изменения конфигуратора наладить этот процесс, поделитесь идеями плиииз!
Вам действительно кажется. Не такой уж он там и раздельный. (а может каждый под этим свое понимает?Сообщение от Веденеева
). Для некоторых случаев вообще не работает.
Да ручные записи книг для экспортников и впуть. все работают - никто не жалуется.А что такое придумать в 1С 7, чтобы входящий НДС (счета-фактуры) понесенных затрат под экспортный контракт скапливались на отдельном субсчете н-р "НДС по ставке 0", и не попадал автоматом в книгу покупок, а только тогда когда мне надо (при получении подтверждения экспорта)
Кто пробовал без изменения конфигуратора наладить этот процесс, поделитесь идеями плиииз!
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Уберите галочку и не будет попадать в книгу покупок. На отдельный субсчет автоматом никак, я узнавала, можно только субконто обозвать по другому и по субконто смотреть. Так что делайте операции в ручную как все.
Это какие ручные записи книг?
Бухгалтерскую справку знаю, ручную проводку знаю.
У меня входной НДС по экспорту уже давно тянется, сч\ф масса, надоело их отлавливать из книги покупок каждый месяц.
А галочку снять не всегда можно. Например покупка материалов по одному сч, накладной и сч\фактуре для производства экспортной и не экспортной продукции.
глБухи в таких случаях делают проще: к вычету принимают все, что нужно. а Восстанавливают из принимаего НДС по пропорции. Математика прописана в уч.политике. Получается, что восстанавливается несколько больше. Но проще и налоговики не прикапываются.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Мои главбухи не хотят принимать к вычету в момент получения сч/ф.
Хотят держать на 19 и после получения подтверждения экспорта сделать вычет (в пропорции или весь).
А так сначала вычет, потом в момент отгрузки на экспорт восстановить, после подтвержения экспорта опять вычет.
Хотеть можно все что угодно. я сказал как жизнь можно облегчить.
Например, если на экспорт пошло то, что уже принто к вычету - один фик восстанавливать. так почему бы таким образом не поступать всегда?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Я делал раздельный учёт в "1С:Бухгалтерия 7.7".
Суть метода:
В стандартной конфигурации:
Оприходование - Запись книги покупок.
В моей конфигурации:
Оприходование - Подготовка НДС к возмещению - (Распределение НДС) - Запись книги покупок.
В документе "Подготовка НДС к возмещению" присутствуют признаки
- НДС по прямым затратам (вн. рынок или экспорт, если экспорт, тогда указывается клиент и контракт/инвойс)
- НДС по косвенным затратам (указывается база распределения - выручка / выручка по услугам и т.п.)
Этот документ формирует проводки
Д 19.10 К 19.1, 19.2, 19.3 и т.п.
На 19.10 есть субсчета
- 19.10.1 - НДС по затратам напрямую относящимся к деятельности облагаемой по ставке 18%;
- 19.10.2 - НДС по затратам напрямую относящимся к деятельности облагаемой по ставке 0%;
- 19.10.3 - НДС к распределению пропорционально;
Для всех субсчетов 19.10 предусмотрена аналитика Контрагент (поставщик), Документ поступления. Для субсчёта 19.10.2 помимо прочего предусмотрена аналитика «Договор» (экспортный контракт с покупателем).
В конце месяца вводится документ "Распределение НДС по косвенным затратам" (вводится или расчитывается выручка по разным видам деятельности, и все затраты с 19.10.3 распределяются на 19.10.2 и 19.10.1 (по контрактам), пропорционально выручке).
Далее сделана специальная обработка которая позволяет создать и заполнить документ "Формирование записей книги покупок" за период, по разным параметрам (вн. рынок, экспорт, клиент, контракт/инвойс).
В стандартный документ "Формирование записей книги покупок" внесены минимальные правки, для формирования проводок Д68 К 19.10 (и в разрезе контрактоы тоже).
Т.о. реализован раздельный учёт на отдельных субсчета НДС входящего, НДС по экспорту учитывается в разрезе контрактов (инвойсов).
Вмешательство в стандартную конфигурацию достаточно незначительно.
С уважением
Зернятко А.В.
Интересная мысль.
Если у нас так и будет дальше экспорт продолжаться, буду просить дать "добро" на оплату внедрения этого раздельного учета.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
