Дело в том, что вышла такая ситуация документы были предоставлены следующие: акт выполненных работ, накладная на ТЭУ,счет фактура. Но счет-фактура от одного числа, акт от другого, накладная на ТЭУ от третьего. Получатся, что при оплате по безналу, счет фактура транспортная компания делает в своей программе автоматически, а акт и накладную при получении груза.. тогда счет-фактура сделана раньше накладной и акта выполненных работ..Каким числом оприходовать эти документы в 1С бухгалтерии?
Я бы думала не каким числом проводить, а какими словами поругаться с поставщиком. Не должны быть счет-фактура раньше акта или накладной. Обсуждали как-то, поищите.
То, что у них что-то в программе делается автоматически - не аргумент.
Пусть меняют сч.ф. она может быть выдана не позднее 5-ти дней после накл. или акта, но не как не раньше
Две даты на акте выполненных услуг не понятно какую брать..одна дата накладной на тэу, другая дата самого акта..Вот если брать дату накладной,то счет-фактура выписана позже.. а если lакта , раньше сделана сччет-фактура..так какой документ приходовать как входящий и каким числом?
Последний раз редактировалось oksanavip; 31.05.2007 в 15:44.
oksanavip, вы б хоть объянили, что такое вы купили и на что акт.
Мне например "ТЭУ" ни о чем не говорит
услуги транспортной компании по перевозке груза..Этой компанией выдается счет фактура от 13.02.07, акт выполненных услуг от 14.02.07 на основании накладной на транспортно-экспедиции от 11.02.07..вот я и спрашиваю какой документ мне заводить в бухгалтерию как входящий?
Накладная на груз, который вам кто-то другой поставил? И дата 11.02 - это наверно дата выписки документа, но никак не дата доставки?
Услугу по доставке вы можете на основании акта оприходовать 14.02.07.
А по счету-фактуре требуйте замены с нормальной датой, не позже 14.02.
Не раньше.не позже 14.02.
Ну да, именно это и имела ввидуНе раньше.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
