Начисление НДФЛ глазами 1С

[L.mary]

Здравствуйте, уважаемые коллеги!



1С не понимает проводки 70-68, выполненной вручную.

Ситуация:

доначисляется ндфл - д70 к68 - 1 руб.

затем проводится документ "Начисление зп"
он должен делать такие проводки:

20-70 - 100 р.
70-68 - 13р.

(Итого к выплате 86р., удержано ндфл - 14 р.)

вместо этого программа делает:

20-70 - 100р.
70-68 - 12р.

итого к выплате - 88р., удержано ндфл - 12р.




Может быть, вы сталкивались с такой проблемой?

[Мария]

L.mary а если сделать в обратном порядке?
Сначала начислить з/п, а потом сделать операцию? Потянет этот рубль на следующий месяц?

[Olga_New]

На самом деле все дело в датах. Начисление ЗП должно идти после операции, сделанной вручную (а еще лучше, с разницей в день). Тогда прорамма учтет ручную операцию.

[L.mary]

Добрый день, дорогие коллеги!

Мария, вы совершенно правы. Программа тянет этот рубль на следующий месяц, более того, она тянет его и последующие периоды.

Olga_New, к сожалению, разница в датах не помогает - разница идет на следующий период.


Тем не менее, проблема решаема!

Нужно откорректировать налогооблагаемую базу по НДФЛ с помощью счета "НК":

Дт НК Кт НК - на сумму дополнительной налоговой базы по НДФЛ (в моем примере это доп. суточные - 7,7 (примерно) руб.) (7,7руб.*13%=1руб.)

После этого провести документ "Начисление зарплаты" - программа все сделает правильно =)))


Большое спасибо всем! Удачи =)