Подскажите методику отражения.
Насколько понимаю есть два варианта: с использованием счёта взаиморасчётов (например 76.5) и без использования счёта взаиморасчётов (например 26)
Если применяю вариант без использования счёта взаиморасчётов. Например сотрудник приложил к авансовому отчёту ж/д билет на сумму 500 р. и чек за гостиницу или бланк по форме № 3-Г на сумму 600 р. В обоих документах НДС выделен отдельной строкой. Вношу в авансовый отчёт строку на сумму 1100 р. с указанием вида расхода у статьи общехоз. затрат "Расходы на командировки". Если ввожу на основании Авансового отчёта Счёт-фактуру (хотя реально её не получал и не знаю какой номер поставить), то автоматически заполняется только корр.счёт 71.1, вношу вручную суммы. Провожу, получаю проводку Дт 19.3 Кр 71.1.
Но в формировании записей книги покупок эта сума не появляется, так и остаётся висеть на 19.3
