Неправильные расчеты в накладных

[Лисюша]

У меня попались уже две или три накладные от поставщиков, расчеты в которых не совпадают с расчетами, которые производит 1С, когда я вношу в нее документы. Моя управляющая объясняет это тем, что у них, мол, другой метод округления. Расхождение, конечно, по мелочи - на 50-80 копеек, но меня напрягает то, что подогнать никак не получится - у меня получается сумма НДС не совпадающая с накладной и счет-фактурой поставщика. Так ли уж это важно? Или надо кровь из носу добиться от поставщиков правильных документов?

[ЛО]

что подогнать никак не получится - у меня получается сумма НДС не совпадающая с накладной и счет-фактурой поставщика.

Почему не получается? У меня масса таких накладных. Правите ручками при вводе, чтобы совпадало с данными поставщика.

[Белка ТНТ]

другой метод округления

я думала что у всех один метод, который еще в школе учили

[Лисюша]

Белка ТНТ
Я, честно говоря, тоже Вот и удивляюсь

ЛО
Я пыталась, но у меня как-то не очень это получается в программе. Видимо, придется писать еще одну темку в раздел 1С, типа, помогите правильно подогнать

[Лисюша]

Почему не получается? У меня масса таких накладных. Правите ручками при вводе, чтобы совпадало с данными поставщика.

Вот еще одна такая же накладная попалась. Поделитесь, пожалуйста, как Вам удается ее подогнать?
Поставщик указал сумму без НДС (27436-32), НДС рассчитал с нее заведомо неправильно (2743-68), чтобы при сложении получилась круглая сумма (30180-00).
Чтобы "подогнать" под конечную сумму (как в счете) я приходовала товар за 27436-36. Т.е. получается 27436,36+2743,64=30180. Но ведь тогда, получается, я НДС неправильно отразила! 2743,64 вместо 2743,68, как у них в счет-фактуре, я уж не говорю о сумме без НДС.

[Шмымзик]

Лисюша, поправьте ручками НДС в какой-нибудь из строк. А товар оприходуйте на сумму 27436,32.

[Лисюша]

Шмымзик
Большое-большое спасибо!
Все получилось, Вы меня просто спасли! =)))