Нам тут налоговая прислала акт камералки. В декларации за 2 кв по стр 280 к возмещению было 227950, ту же сумму я показывала и за 3 и 4кв. А по версии налоговой в декларациях за 3 и 4кв переплаты уже нет. Как думаете, кто из нас прав?
Нам тут налоговая прислала акт камералки. В декларации за 2 кв по стр 280 к возмещению было 227950, ту же сумму я показывала и за 3 и 4кв. А по версии налоговой в декларациях за 3 и 4кв переплаты уже нет. Как думаете, кто из нас прав?
Галя
На вскидку - ОНИ.
была ли прибыль в 3-4 квартале?
Нет, прибыль была только в первом. Во втором квартале убытки, в апреле заплатили налог за 1кв и авансы, а в 3 и 4 были тоже убытки и ничего не платили.
Галя
Тогда либо ошибка в заполнении декларации, либо в разноске налоговой.
А по версии налоговой в декларациях за 3 и 4кв переплаты уже нетТогда правы налоговики. Вы во 2-м квартале уже уменьшили налог и получилось, что авансовых платежей не начислено. А вы еще 2 раза их уменьшаете.а в 3 и 4 были тоже убытки
Так декларация нарастающим итогом идёт. А переплата нет?
Галя
Верно, декларация нарастающим итогом.
Давайте считать. Цифры условные.
1 кв -прибыль - к начислению 10000
2 кв - убыток - к начислению 0- ранее начислено (за 1 кв) 10000- к уменьшению 10000
3 кв - убыток - ранее начислено (за 6 месяцев) 0 - к начислению/уменьшению 0
4 кв - аналогично 3 кв.
Вы сначала начислили налог, а потом его отсторнировали (уменьшили). А потом - в 3 квартале - еще раз отсторнировали (уменьшили). Попробуйте проделать это в бух программе... Трижды отсторнировать начисления 1 квартала.
Поняла, спасибо всем большое!
Галя
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
