Ввод импортного товара в 1С???
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, можно ли по одной ГТД ввести несколько документов "Поступление товара" (на каждый товар) и несколько "УСО",т.к. таможенная пошлина распределяется неверно, а "счет-фактура полученный" ввести один на общую сумму НДС по этой ГТД? Или я вообще неправильно делаю? Первый раз столкнулась с импортом...
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Какая 1С? (Бухгатерия, УТ, УПП). Какая версия?
Последний раз редактировалось Edu; 06.06.2007 в 10:56.
1С-Бухгалтерия, 7.70.487
У меня УТ 8.0. Я деляю так:
1. Поступление товаров. (без НДС)
2. На основании ввожу счет-фактуру.
3. ГТД по импорту (заполняю по разделам ГТД).
в такой последовательности у меня все получается.
В 7.7 нет ГТД по импорту...
Неужели в разделе закупок нет ГТД по импорту??????
Если не найдете, то попробуйте задать этот же вопрос на Клерке, только разделе "Автомотизация предприятия" - "1С"
В "поступлении товаров" отжимаете галочку "Счет-фактура" и на основании док-та "поступлене товара" вводите "Счет-фактура полученный" и там есть соответствующие закладки.
Если сч.-фактуру делать на основании поступления, то 1С делает проводку НДС-сторно...
Меня интересует несколько "поступлений Т" по одной ГТД и одна сч.-фактура на общую сумму НДС по этой ГТД, правильно так???
у нас тоже 1С: Бухгалтерия 7.7. мы делаем поступление имп. товара документом Поступление товара. там в одной из граф выбираем или создаем ГТД. проводки по док-ту поступления 41.1-60.11
затем на основании поступления вводим документ "таможенные услуги", по нему проводки 41.1-76.5
а на основании там.услуг делается счет-фактура полученная, здесь проводки 19.4-76.5; 68.2-19.4
АняV, вопрос был не в проводках, я знаю, какие они должны быть, меня интересует другой момент: когда вводишь "услуги" (тамож.пошлины) на основании "поступления", они распределяются пропорционально стоимости товара, получается искаженнная с/сть(на один Т есть акциз,на другой-нет). Поэтому я хотела ввести на каждый Т отдельно "услуги", а сч.-фактуру общую по всей ГТД... Кто-нибудь так делает?
меня тоже очень волнует этот вопрос. Много искали в интернете и на форумах, спрашивали в налоговой. Вобщем, в программе 1С:Предприятие 8.0, как написано, рализована новая функция - возможность автоматического учета таможенных пошлин и сборов при поступлении импортных товаров с указанием различных значений таможенных пошлин и сборов для каждого раздела ГТД...........
У меня Управление торговлей 8.0 там есть эта функция. Работает.в программе 1С:Предприятие 8.0, как написано, рализована новая функция - возможность автоматического учета таможенных пошлин и сборов при поступлении импортных товаров с указанием различных значений таможенных пошлин и сборов для каждого раздела ГТД...........
Уважаемые коллеги!!! Может кто-нибудь все-таки ответит на мой ворос:А то здесь развили тему 1С: 8.0, а у меня 7.7. Помогите, пожалуйста!!!меня интересует другой момент: когда вводишь "услуги" (тамож.пошлины) на основании "поступления", они распределяются пропорционально стоимости товара, получается искаженнная с/сть(на один Т есть акциз,на другой-нет). Поэтому я хотела ввести на каждый Т отдельно "услуги", а сч.-фактуру общую по всей ГТД... Кто-нибудь так делает?
Я так же делаю. Нескольеко поступлений товаров (по разным типам пошлин). На основании каждой -услуга стор. организации (пошлины). С/ф одна на весь приход.
Помогите разобраться...
У меня первый валютный баланс. Перелопатила кучу литературы, перерыла интернет... Но столкнулась с "непонятками" в 1С: сторнирует!!
Делаю вроде все, как надо:
1. Поступление товара, без НДС: 41.1-60.11
2. Оказание услуг стор.орг. (тамож.пошлины на стоимость товара) 41.1-76.5
3. Счет-фактура полученный. Вот здесь начинается лажа. В графе "поставщик" я ставлю ТАМОЖНЮ, проводки 19.4-76.5.
Сумма НДС - та, что уплачена на таможне. Сумма без НДС - остальные пошлины. Всего - общая сумма таможенных платежей. Итог: в оборотке нет ни 19, ни 68 счетов.
Я тоже с импортом столкнулась совсем недавно. В целом я в ГТД разобралась, по коду 10 стоит стоимость, по коду 20 - пошлина, по коду 30 - НДС. Но по коду 20 есть разные пошлины, одни - которые начисляются в процентной ставке на стоимость по каждой номенклатуре, а другая - какая-то фиксированная, у нас она 5500руб. Как узнать, какая именно это пошлина? И как её учесть? Допустим всю остальную пошлину я включаю в себестоимость товара, а что делать с этой, если у меня по ГТД есть разные ставки пошлин? Как её распределять?
это я делаю такжеЯ так же делаю. Нескольеко поступлений товаров (по разным типам пошлин). На основании каждой -услуга стор. организации (пошлины).
я с/ф заношу на основании поступления, т.е. у меня их несколько но сути это не меняет.С/ф одна на весь приход.
А как же Вы это делаете? Ведь поступление идет в валюте от иностранного поставщика! Что-то я не врубаюсь...Сообщение от ASD2000
ну как.. поступление товаров, потом ввести на основании, и выбираем счет-фактура полученный, в ней же заносится и номера ГТДА как же Вы это делаете? Ведь поступление идет в валюте от иностранного поставщика! Что-то я не врубаюсь...
ASD2000, простите мой тупизм, но вот сейчас я попробовала на основании поступления товаров ввести с/фактуру. Автоматически проставляются следующие значения: всего покупок - 10000,00 ЕВРО (инвойсная стоимость товара), освобождаемые - 10000,00 ЕВРО. Проводки 19.3-60.11.
Так и должно быть?
На таможеный сбор и пошлину создаете документ "Услуги сторонних организаций", там выбираете документ поступления (чтобы вклучить их в ст-ть товара). Затем создаете документ "счет-фактура полученная", в ней НДС=НДС по ГТД=(услуги по транспортировке до границы+ст-ть товара по контракту*курс+пошлина (вид 20))*0,18. И отсюда выводите сумму без НДС и общую. В итоге в книге покупок должна отразиться сумма НДС по ГТД.
Спасибо! Буду пробовать.
Пробую. Получается совсем фигня: Счет-фактуру ввожу на основании Поступления Товара. Сразу же при заполнении с/ф на экране появляется надпись "валюта договора - ЕВРО" и в итоге все мои рублевые записи по оборотке умножаются на курс. Что делать? - делать записи в ЕВРО, что ли???
P.S.А книга продаже при этом делается нормально, только суммы все увеличены на курс.
Последний раз редактировалось MARY VK; 28.06.2007 в 17:06.
В счетфактуре выберите Контрагента - таможню, вы же ей в рублях платили, значит и договор должен быть в рублях.
УРА! Спасибо Вам, Александр, все получилось. С тупизмом обещаю бороться.
Alexandr Nuzhny, а по учете моей фиксированной пошлины подскажете?
Я так понял, что это у Вас таможенный сбор (вид 10 в ГТД). Пропишите в учетной политике, что включаете в стоимость товаров (ос). Вводите документом "Услуги сторонних организаций", в нем выбираете документ поступления товара, чтобы сбор распределился по стоимости товара
Таким образом - через "услуги стор.организаций" я ввела и сбор (вид 10) и пошлину (вид 20). Все правильно ведь?
Вот еще вопрос. Банк снял комиссию за выполнение функций агента вал.контроля и отдельно НДС за это же. Ставить на 91.2? И вообще - всё, что снимает банк (комиссии по конвертации, переводу и проч.) ставить исключительно на 91.2?
Последний раз редактировалось MARY VK; 28.06.2007 в 18:03.
м... да, наверно точно это вид 10... просто под рукой нет ГТД, дело в том, что в самой ГТД у меня есть товары с разными ставками пошлины, поэтому саму ГТД я приходую несколькими документами "Поступление товара" по каждой ставке. Сам сбор приходуется документом "Услуги сторонних организаций", но в этом документе не предусмотрено распределение на несколько документов. Нельзя ли прописать в учетной политике, что именно этот сбор не входит в стоимость товара, а относится на косвенные расходы? Или как правильно его тогда вручную распределить?Я так понял, что это у Вас таможенный сбор (вид 10 в ГТД). Пропишите в учетной политике, что включаете в стоимость товаров (ос). Вводите документом "Услуги сторонних организаций", в нем выбираете документ поступления товара, чтобы сбор распределился по стоимости товара
Надо. Теперь проверьте, сумма остатка денег по последней платежке на таможню(они нам всегда внизу пишут)=вашему по 76 "Таможня"
Попробуйте воспользоваться: В соответствии с п. 4 ст. 252 Кодекса, если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов, налогоплательщик вправе самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие затраты.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
