Первый раз сталкиваюсь с декларацией по прибыли а в добавок нужно проверить их за прошлый год, помогите пожалста умоляю.... Как сторку 210 расчитать подскажите ..... пожалуйста!!!
Спасите, прибыль убивает!!!
Первый раз сталкиваюсь с декларацией по прибыли а в добавок нужно проверить их за прошлый год, помогите пожалста умоляю.... Как сторку 210 расчитать подскажите ..... пожалуйста!!!
стр.210 = (стр.180+стр290) декларации за предыдущий отчетный период текущего года
для 1 квартала:
стр.210 = стр.290 декл. за 9 мес. предыдущего года
Или у вас ежемесячные платежи исходя из фактически полученной прибыли? Если да - то у вас стр.210=стр.180 предыдущей декл. В декларации за январь стр.210=0.
Последний раз редактировалось Шмымзик; 07.06.2007 в 16:14.
а как узнать какие у меня платежи по фактической или нет?
Переход на ежемесячные по фактической осуществляется по заявлению налогоплательщика... И декларации в этом случае подаются ежемесячно.
нет нет у меня по квартально точно..
значит
стр.210 = (стр.180+стр290) декларации за предыдущий отчетный период текущего года
для 1 квартала:
стр.210 = стр.290 декл. за 9 мес. предыдущего года
И еще вопросик в 1С начисляете как? Просто сумму налога по строке 180 указывать или нет, или еще авансовые платежи начислять?
у меня деятельности в 2005 небыло еще значит в 1к. 2006г. в строке 210 ноль так? а в 290 сумма самого налога за 1кв. т.е. = 180?
а в 2к.2006 в строке 210 тоже сумма 290+180 (они то у меня равные) все верно я поняла?
по стр. 180 - это у вас сумма налога с начала года, нарастающим итогом...
Допустим, прибыль у нас стабильная, 10000 в квартал. Ежемесячных авансов нет.
Как Вы полагаете, если начислять в 1С сумму из стр.180 - сколько будет начислено в конце года?
Вы про ежемесячные авансовые спрашиваете или про авансовые по итогам квартала?или еще авансовые платежи начислять?
Впрочем, не суть. Я бы порекомендовала Вам начислять и те, и другие.
Да.у меня деятельности в 2005 небыло еще значит в 1к. 2006г. в строке 210 ноль так? а в 290 сумма самого налога за 1кв. т.е. = 180?
а в 2к.2006 в строке 210 тоже сумма 290+180 (они то у меня равные) все верно я поняла?
10000*3 видимо, нет да?
я так понимаю налог я начисляю раз в квартал а плачу его тремя частями в течение след периода так? вот их я так поняла и надо начислять по вашему совету? но вроде ж получается дважды одна и таже сумма будет начислена?
Извините замучала вас уже наверноепросто оч важно мне разобраться, еще разок уточню а точно что в декларации за 2кв. в 210ствим сумму 290+180 за 1кв. даже если они равны?
В стр. 180 у нас будет 10000, 20000, 30000 и 40000 соотв. за 1 кв/6мес/9мес/год.10000*3 видимо, нет да?
Если будете начислять в 1С сумму из стр.180 - то начислите 10+20+30+40 т.р. ...
Точно. Они всегда равны, если организация обязана уплачивать ежемес. ав. платежи.а точно что в декларации за 2кв. в 210ствим сумму 290+180 за 1кв. даже если они равны?
Сообщение от Шмымзик
ага так значит неверно по строке 180смотреть только за год можно провериться в начислении, а от куда тогда брать сумму к начислении? по строкам 290, 300,310?
Ага спасибочки огромное , вот уже и нашла ошибку у прошлого бухгалтера у нее за второй квартал стоит в 210 сумма только одна то есть поскоку они у меня равны не известно с какой строки 180или 290 но факт остается фактом что неверно...
а еще у нас почти в каждом квартале убытки и потому в 280строке у нас суммы к возмещению с ними как быть? их к примеру в 1с надо отражать?
Строку 270 Вы принципиально пропускаете?, а от куда тогда брать сумму к начислении?
Не факт. Я же сказала - если организация должна уплачивать ежемесячные авансовые платежи за текущий период - то в декл. за 6 мес. стр 210=стр180(1кв)*2... А если не должна? Как вы думаете?Ага спасибочки огромное , вот уже и нашла ошибку у прошлого бухгалтера у нее за второй квартал стоит в 210 сумма только одна то есть поскоку они у меня равны не известно с какой строки 180или 290 но факт остается фактом что неверно...
Надо.а еще у нас почти в каждом квартале убытки и потому в 280строке у нас суммы к возмещению с ними как быть? их к примеру в 1с надо отражать?
ой простите нет непринципиально, все поняла по 270, спасибо за ваше терпение, огромное просто!
А возмещение отражать в 1С с помощью сторно?
если я подаю декларации квартально значит плачу тоже квартально? т.е. раз в квартал? или разбиваю сумму налога на три и плачу три раза в течение квартала? дело в том что у прошлого буха раздел 1.2. "для организаций уплачивающих ежемесячные ав. пл." заполнен
Блин я представляю как тяжело общаться с человеком который ниче непонимат спасибо правда за ваше терпение
Последний раз редактировалось Афина22; 07.06.2007 в 17:14.
сторно
нет; вернее - вы платите ежеквартальные платежи и ежемесячные, либо только ежеквартальные. Зависит от средней выручки за последние 4 квартала (если меньше 3 млн - то ежем. платежей нет)
Допустим, прибыль за 1 кв. 100000
Налог 24% = 24000 - к уплате по сроку 28.04.07 - за 1 квартал (стр. 180 и стр.280)
и еще ежемесячные платежи на 2 кв: (стр.290)
за апрель по сроку 28.04 - 8000
за май 28.05 - 8000
за июнь 28.06 - 8000.
Полугодие: прибыль 160000, налог 38400 (стр.180)
ранее начислено: 24000+24000=48000 (стр.210)
к уменьшению: 9600 (стр.280)
стр.290 = 38400 (стр.180 6 мес) -24000 (стр.180 1 кв)=14400
Налог к уменьшению может быть не только при убытках...
Едем дальше.
9 мес. Прибыль 240000, налог 57600 (стр.180)
стр.210= 38400+14400=52800
стр.270= 57600-52800= 4800
стр.290=57600-38400= 19200
И так далее. В этом примере я взяла 1 квартал без ежем. аванс. платежей.
В общем - возьмите бланк/бумажку и потренируйтесь на простых цифрах, тогда все будет понятнее.
Шмымзик, а как можно при убытке начислить налог к возмещению? Ведь при убытке налоговая база ноль!
Strecoza, очень просто. Если по итогам 1 кв. прибыль, а по итогам 6 мес - убыток, то за 6 мес. будет налог к возмещению.
Попробуйте на простых цифрах
1 кв - прибыль 10000
6 мес - убыток 4000 (нарастающим, ессно)
9 мес - прибыль опять 10000
год - убыток 2000
Шмымзик, а , ну в этом случае конечно!
Я просто подумала про вообще убыток - и тогда налоговая база ноль.
при перманетном убытке - конечно, возмещать нечего... поскольку ничего не начисляется
Шмымзик я как вы и сказали щяс в карандаше все пересчитала, теперь все понятно спасибо вам огромное вы меня просто вытащили из полной налоговой безграмотности
А еще я выяснила что у меня выручка за кажд. квартал куда больше трех млн. потому я плачу и налогквартальный и ежем. авансов. платежи.
Вооот вроде все прально я разобралась да!
Нашла всетаки ошибки у прошлого бухгалтера и все это благодаря вам спасибо огромное, желаю вам удачи и дальнейшего профессионального роста!!!!
А вы случайно не перепутали строку 210 1кв ? со строкой 290 1кв 2007?
Все верно, незнал, в гаранте посмотрел
Всем добрый день!!! Возникла проблема с налоговой, помогите пожалуйста рассчитать суммы ежемесячных платежей, налоговая выставляет требование на 500 тыс. руб. по прибыли, говорят, что не уплачены суммы ежемесячных платежей по налогу. Я просто в шоке
Организация создана в 4 квартале 2005 года.
Налоговая база за 2005г. составила (стр 180) - 23155 руб.
Сумма налога - 5557 руб.
1 квартал 2006г. прибыль - 59428 руб., сумма налога - 14263 руб.
полугодие 2006г. - убыток
9 месяцев 2006г. - убыток
2006г. - прибыль 639200, налог - 153408 руб.
1 квартал 2007г. - 183600, налог - 44064 руб.
полугодие 2007г. - прибыль 182264 руб., налог -43743 руб.
Помогите, пожалуйста, в понедельник в налоговую надо разобрыться
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
