Есть ли такое в 1С.Бухгалтерия 7.7 (релиз 7.70.484)? Если нет, то как можно сделать возврат?
Есть ли такое в 1С.Бухгалтерия 7.7 (релиз 7.70.484)? Если нет, то как можно сделать возврат?
Выбрать "Тип (Вид) операции" в документе.
Fosihas,
программа делает проводку 76.2 - 41.4, а нужно на сч.60.1. Как быть? или потом бухсправку сделать?
не в курсе, это надо взгянуть в конфе. Как то давно возврат не смотрел, но что-то наличее этого счета не помню.программа делает проводку 76.2 - 41.4,
Последний раз редактировалось Fosihas; 08.06.2007 в 11:51.
Можете сделать документ "Корректировка задоженности"
С уважением
Зернятко А.В.
azernot, вообще без?Накладная на возврат
С 76.2 на 60.1
С уважением
Зернятко А.В.
azernot, в накладной же счет не меняется! Мне просто использовать документ "Корректировка задоженности"??
Накладная вернёт на 76.2
Корректировка задолженности перекинет на 60.1 (а по хорошему на 60.2)
С уважением
Зернятко А.В.
azernot, т.е. сначала, накладная, потом корректировка?
musa, Ну если у вас возникнет желание, можете сначала провести корректировку.. Только вот целесообразность этого порядка вызывает соменения..
Хотите глобальную подсказку? Всё, что вам советуют, можно попробовать, посмотреть результаты, выбрать для себя решение.. Я уверен, вы тем самым сэкономите кучу времени и себе и всем участникам форума.
С уважением
Зернятко А.В.
Специально для танкистов или чувствующих себя таковыми:
Для проведения операции по возврату товара в конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7 следует воспользоваться документом
- в случае возврата товаров поставщику: "Отгрузка товаров, продукции" (меню "Документы - подпункт "Учёт товаров и реализации")
- в случае возврата материалов поставщику: "Отгрузка материалов на сторону" (меню "Документы" - подпункт "Учет материалов")
- в случае возврата товара от покупателя: "Поступление товаров"
(меню "Документы - подпункт "Учёт товаров и реализации")
В реквизите "Вид отгрузки"/"Вид поступления" документа, необходимо выбрать значение "Возврат поставщику" или "Возврат от покупателя" соответственно. После этого, становится доступным реквизит "Документ поступления"/"Документ отгрузки" в котором нужно выбрать соответствующий документ не первоначальное поступление/отгрузку.
При этом система предложит заполнить табличную часть (перечень товарно-материальных ценностей с количеством) на основании документа поступления/отгрузки. В случае, если возврат осуществляется не полностью, можно откорректировать состав ТМЦ, количество и т.п. Кроме того, в случае возврата от покупателя необходимо указать себестоимость в БУ и НУ.
При проведении, документ сформирует проводки по движению ТМЦ:
- в случае возврата товаров от покупателя
Д90.2 К41 (сторно)
Д62.1 К90.1 (сторно) в случае, если после возврата образуется аванс вместо 62.1 используется 62.2
- в случае возврата товаров (материалов) поставщику
Д 76.2 К 41 (10)
Д 76.2 К 19
Это сделано для того, чтобы учёсть возврат как претензию поставщику (ведь момент отправки ТМЦ для возврата, может не совпадать с моментом принятия поставщиком задолженности за возвращённый товар, да и вообще, поставщик может не признать правомерность возврата и т.п.)
После выяснения отношений с поставщиком (и признания последним сумм задолженности) приниматеся решение о том, каким образом поставщик будет гасить эту задолженность.
1. Поставщик возвращает деньги на р/с (Д 51 К76.2) - оформляется в момент поступления денежных средств документом "Выписка". (меню "Документы")
2. Сумма засчитывается в оплату других поставок (Д60.1 К 76.2) или считается авансом в счёт следующих поставок (Д60.2 К 76.2) - оформляется документом "Корректировка задолженности" (меню "Документы" - подпункт "Общего назначения")
3. Другой вариант гашения...
В случае, если у вас возникают трудности с заполнением документа "Корректировка задолженности", вы можете создать отдельную ветку в этом форуме или задать вопросы в этой ветке.
P.S. Обычно, я исхожу из презумпции "грамотности" собеседника, стараюсь не разжёвывать очевидные вещи, боясь, наверное, обидеть собеседника своим мнением о нём. Может быть поэтому, стараюсь дать только намёк, куда копать, для того, чтобы собеседник как бы сам нашёл ответ на свой вопрос . В этот раз поступаю не как обычно в силу ряда обстоятельств касающихся личной переписки musa со мной.
С уважением
Зернятко А.В.
- в случае возврата товаров (материалов) поставщику
Д 76.2 К 41 (10)
Д 76.2 К 19
А как быть с ндс???? Ведь при поступлении материала ндс был принят к зачету???
Возврат товара в Бухгалтерии 7,7 УСН. Делаю накладную на возврат- документ "отгрузка" не дает выбрать вид отгрузки "Возврат поставщику", там есть только продажа и отгрузка. Где занести этот справочник по "виду отгрузки"?Сообщение от azernot
Последний раз редактировалось Fosihas; 13.07.2008 в 22:34. Причина: поправил теги
ElenaTh, насколько я могу судить, в 1С:УСН не реализованы механизмы возврата. Соответсвенно все проводки по МПЗ, взаиморасчётам, КДиР и т.п. делать надо ручками.
oksana.gromova83, НДС надо восстанавливать. В зависимости от режима возврата, восстановление НДС отображается в книге продаж положительными или в книге покупок отрицательными суммами.
С уважением
Зернятко А.В.
А обязательно его восстанавливать?? Просто ндс был принят к зачету в апреле, т.е. декларация еще не подавалась. Или все-равно нужно отразить в книги покупок строно????
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
