Подскажите пожалуйста! Как правильно ввести в 1С остатки по перечисленным авансам поставщикам. С ОС и МЗ разобрались, а с этим никак!!!!
Подскажите пожалуйста! Как правильно ввести в 1С остатки по перечисленным авансам поставщикам. С ОС и МЗ разобрались, а с этим никак!!!!
Все остальные остатки по счетам, кроме ОС и МЗ, вводятся "операцией вручную" в корреспонденции со счетом 00 31 декабря предыдущего года. В итоге счет 00 должен быть "закрыт". Если по счету 00 имеется на 01.01 сальдо, это значит, что остатки введены неправильно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием