Добрый всем денек.
Посоветуйте пож-та по след.ситуации.
Мы Принципалы, реализ.товар через Агентов. Все расчеты с покуп-ми ведутся через р/с Агента.
В конце месяца Агент присыл. нам Извещение о получ. и отгруж. предоплатах от Покуп-ей за месяц, с прилож. своей оборотки по сч. 62,2.
Мы выписываем ОДНУ сч.ф. на получ. авансы на общую сумму всех авансов, соотв. в гр. "К платежно-расч. д-ту ....." мы ничего не ставим.(Хотя может указывать дату извещения от Агента?)После отгрузки в счет этих ав., в книге покупок регистр. эту же с/ф.
Выпис.сч.ф. на каждый получ. аванс от конкр. к/аг мы не в состоянии, т.к. их тысячи.
Это можно счит. грубым нарушением? Кто с этим уже сталкивался, отзовитесь!!! Может у Вас есть уже опыт проверок, как на это реагирует налоговая?