Когда начислять?

[Аноним]

Получили от поставщика документы на полученный товар.
Накладная и с/ф от 31.05.07..
Однако, на накладной (где печати и подписи) поставщик "влепил" дату 01.06.07!!
Попросили Акт сверки - у них этой отгрузки в мае нет...
Что делать с НДС (он у нас помесячный) - включать в вычеты мая или июня?? Однако по документам получается, что товар оприходован 01.06.07... А с/фактура-то от 31.05-го...
Я так думаю, попросить этого поставщика переделать с/фактуру на 01.06.07???
Или на основании имеющейся с/фактуры (от 31.05.07) включить сумму НДС в вычеты июня???
Подскажите, плиз, что делать в данном случае???

[Аноним]

А вы какую дату "влепили"? Фактическая дата получения товара?

сначала провели маем, а потом обратили внимание на подпись поставщика... Переделать - не проблема - пока еще месяц не закрыт...
Вопрос в вычете по НДС - счет-фактура-то выписана 31-м мая...
Куда вычет девать - в май или июнь??

[Аноним]

эта дата может отличаться от двух предыдущих, но, чисто логически не может быть ранее их).

согласна...
я повторю вопрос - меня конкретно интересует вычет по НДС - если ставить июнем (по факту оприходования товара), не придерется ли наложка, что с/фактура заполнена с ошибками (то есть ее дата не будет соответствовать???)
переделывать с/фактуру или нет??

[Аноним]

Попросите поставщика заменить счет/фактуру, чтобы у него и у вас на документах были одинаковые даты, ведь время ещё терпит

да время терпит - а вдруг поставщик откажется заменять??
нам-то что делать??
просто цена вопроса - далеко не три копейки....

[Аноним]

В любом случае данные должны совпадать (к примеру при встречной проверке, при сверке расчетов на конкретную дату)

да вот спасибо, я в курсе - иначе б не задавала таких глупых вопросов...

меня интересует официальная, так сказать, позиция - что думает (или подумает) налоговая - как правильно???
Поставщик серьезный - вряд ли пойдет на "переделки" - и если это будет повторяться - есть же какой-то выход?

[Аноним]

ндс - в июне. сф переделывать не нужно.

Большое спасибо!