УСН и НДС

[Аноним]

есть ООО на УСН 6%
есть поставщик окторый продает технику с НДС-м и с четами-фактурами
есть клиент которому надо продать технику и выделить НДС в счете фактуре.
то что УСН-щик не имеет права выставлять НДС - это понятно, но если все же надо, то каков алгоритм ?
1. покупаем у поставщика ТМЦ, приходуем, выделяем НДС
2. продаем ТМЦ покупателю, выставляем счет фактуру с НДС.

то что сумму реализованного НДС-а надо будет заплатить государству - это понятно, а вот как быть с входными НДС-ом в этом случае ?
входной НДС от поставщика пойдет к зачету или нет ?

фактически в этом случае налоги будут такие:
от суммы платежа клиента - УНС 6%
реализованный НДС (возможно уменьшенный на входной НДС)

и все или что-то еще появится ?

[Andyko]

входной НДС от поставщика пойдет к зачету или нет ?

нет

[Аноним]

то есть фактически получается так:
1. НДС поставщика сразу ставим в стоимость товара.
2. делаем реализацию товара клиенту с выделением НДС

по налогам получается так:
1. купили у поставщика ТМЦ за 17042 руб + НДС 3067 итого 20110 руб.
2. реализация товара на сумму 22103 руб + НДС 3978 итого 26081 руб.
3. налог УСН - 1326 руб.
4. налог НДС - 3978
5. платим налог УСН и подаем в конце квартала декларацию по УСН на эти 1326 руб
6. платим налог НДС и подаем в конце квартала декларацию по НДС на эти 3978 руб

Итого оплучилось:
себестоимость - 20110
реализация 26081
НДС - 3978
УСН - 1326
Итого: 26081-20110-3978-1326 = 667 руб прибыли.
однако учитывая что при этом налог УСН можно будет уменьшить на величину платежей в ПФ, прибыль получится еще больше.

какие-то другие платежи еще будут (на прибыль или в ФОМС) ?

[Andyko]

налог УСН - 1326 руб.

маловато будет

[Аноним]

извиняюсь, ошибся УСН - 1564 руб.

но в целом рассчет именно такой ?
я имею ввиду более ничего оплачивать не надо ?

[Larik]

а если агентский договор от клиента, то налог будет намного меньше.

[шняжка]

У меня сходный вопрос.
УСН доходы - расходы.
Принимаем сумму 1007600, в т.ч. НДС 15370169.
Расходы по сделке 798000.
Платим государству ндс 153701,69,
с какой базы в таком случае расчитывать налог?
Доходы - расходы, и, плюсом еще платим НДС с суммы 1007600?

[Над.К]

Отдаете государству НДС. База для налога по УСН 1007600 - 798000 = 209600 руб.