как правильно сделать в 1 С 7,7, релиз 485, проводку по списанию ндс с услуг банка (выдача чек книжки) на 91,2 . Если делаю бух справкой, то идёт красной стррокой почему то, то есть актом об оказании услуг стор.организацией садится на одно субконто , а бух справкой закрывается только на другое . Или можно сразу в выписке сделать отдельные проводки на 44,1 ( у нас опт) и на 91,2 ?
А мы принимаем к вычету НДС с услуг банка, Вам банк счет-фактуру не дает или есть другая причина не принимать НДС.
не дают счёт-фактуру
А потребовать, обязаны дать раз выделили НДС, да и в выписке у нас пишет банк номер и дату сч.ф.
Так укажите одинаковое субконто.Если делаю бух справкой, то идёт красной стррокой почему то, то есть актом об оказании услуг стор.организацией садится на одно субконто , а бух справкой закрывается только на другое
Как вариант списывать НДС не бух.справкой, а документом "запись в книге продаж", там можно указать не 68.2, а 91.2
Можно и в выписке сразу поделить.
А еще лучше поругаться с банком и получить счета-фактуры
спасибо, всё получилось записью книгой продаж
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием