И не дадут, судя по всему. Мне надо всю сумму на 10 (куплены материалы) запихать, или что-нибудь другое предпринять? Спасибо.
И не дадут, судя по всему. Мне надо всю сумму на 10 (куплены материалы) запихать, или что-нибудь другое предпринять? Спасибо.
Если поставщик работает с НДС - выбейте сч/фактуру.
А если без - то всю сумму на 10 счёт
Если НДС каким-то образом выделен в других документах, вы можете поставить его на 19 счет и ждать счета-фактуры.
Из практики: если за невыдачей счета-фактуры не имеется злого умысла поставщика - сделайте сами данную счет-фактуру и привезите поставщику. Ему останется только поставит печать и подписи.
Если имеется злой умысел, придется этой сумме висеть на 19 счете, пока она не спишется в убыток.
Если поставщик работает без НДС, счет-фактура и не нужна (нужна но не обязательна - зачета ведь нет).
Поставщик сгинул. Выбить сч-фактуру в данном случае невозможно. В товаросопр. док-тах НДС выделен, только какой с этого толк? Например, если мы через подотчетника что-нить покупаем, никакого счета-фактуры нет, всю сумму - на счет МПЗ или затрат, тем более, что на основании чека ККМ и тов. чека даже и определить невозможно - есть там вообще НДС, или нет. А вот в этом случае - как раз при оприходовании материалов забили НДС на 19 на основании накладной, в надежде на с/ф. А сейчас понятно, что счета-фактуры не будет.
Наверное, действительно, придется на 19 его вялить до лучших времен.
вешайте на 19 счет.
но потом придется списать всю сумму в убыток.
Делайте проще, у вас есть искиз печати этой организации, делайте себе счет фактуру, идете к домашнему мастеру платите полторы тысячи рублей и он ивам делает идентичную печать ставите ее на счет фактуру и живете не в чем не обламываясь.
Сергей, советик то... того.. не юридический
а стоит ли этот НДС этих затрат, времени и нервов?
ведь если фирма никогда так не делала, ее же замучает совесть!!!!
хотя если не замучает и сумма НДС действительно серьезная...
Увы, я на 99,99% уверен, что это так.
И на 19 счет вешать не советую - все равно не списать.
Даже если спишете на убыток - потом надо
будет доказать, что сей убыток уменьшает
налогооблагаемую прибыль.
А среднегодовую стоимость имущества
Вы таким образом уменьшите, соответственно
и налог на им-во.
Бакк - вы предлагаете отнести эти суммы на 10 счет?
[quote:95a32011d7="Демидова Татьяна"]Бакк - вы предлагаете отнести эти суммы на 10 счет?[/quote:95a32011d7]
Да, в данном случае - на 10-й (41-й, либо еще какой,
словно Вы купили по товарному чеку).
Никакая ИМНС к зачету без счет-фактуры
НДС не возьмет, а, стало быть - все полностью
на 10-й.
Как там... "Это мое личное мнение"
Самая невеселая ситуация когда НДС выделен в чеке ККМ. Тогда при отсутствии счета-фактуры этот НДС действительно следует взять на 19.
Если счет-фактура так и не появится, то источником погашения сможет стать только свободная прибыль, точнее расходы не уменьшающие налогоблагаемой прибыли.
Если в чеке ККМ НДС отсутствует, то нет проблем - вся сумма яывляется закупочной стоимостью.
Да будьте проще - для учета НДС
существует
[b:992affae65]единственный[/b:992affae65] документ -
счет-фактура.
Есть он - выделяем, нет его - не выделяем.
А принимать или не принимать к зачету -
это совершенно другая задачка.
_____________________
Это мое личное мнение.
Не согласна с таким мнением. Написать НДС на сч. 19 можно по накладным и по другим первичным документам, где выделен НДС. А счет-фактура - это налоговый документ, он и нужен для того, чтобы в зачет отправлять. А если с-фактуры нет, то твое дело, куда его девать с 19-го счета - на прибыль... Ведь мы не можем оприходовать материалы с НДС в данном случае и для БУ.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
