Ситуация такая: договор с поставщиком товара заключен в у.е. = курсу доллара плюс 2%. Счет-фактура выставлена в у.е. Налоговик утверждает, что НДС к вычету можно взять только по курсу ЦБ. Мы берем к вычету по курсу ЦБ плюс 2%.Кто прав и как доказать?
Дак вот оно доказательствоСообщение от ikorka
только не для налоговой((
"только по курсу ЦБ" а это они чем объясняют ?
бурями на солнце ?
Нет ничего неприятнее, чем наблюдать, как человек успешно делает то,
о чем ты сказал, что это сделать невозможно.
Пусти Вам сделают счет-фактуру в рублях на сумму, которую Вы оплатили, сделайте дополнительное соглашание на рубли.
Таких договоров несколько в разных вариациях с разными поставщиками и объем поставок очень большой, хочется ведь доказать свою правоту.
Чем аргументирует, пока не знаю, был только телефонный разговор. В литературе явно нигде не указано, какой курс брать, хотя приводимые примеры свидетельствуют в нашу пользу.
Если судить по логике, то надо убитых енотов (у.е.) перевести в рубли по курсу на момент выдачи счет-фактуры.
Ещё вопрос.
Возникла такая ситуация, когда я пришла на новую работу расчётный счет уже был открыт где-то месяц и я (по глупости) не рпосмотрела как оформляли банковские выписки, так как вышла в притык ко квартальным отчетам. Теперь мы открыли ещё один счет в другом банке и я получаю выписку и счет-фактуру за оформление карточек с образцами подписей и печати. Вопрос в том, как правильно оформить это в 1С, и как исправить то, что НДС за карточку в первом банке отнесли на 91.2? Заморочка ещё в том, что сумма за услугу и НДС оформлены двуия документами.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
