Прочитал весь форум, но такой ситуации не нашел: принял платеж, там написано что "сумма ХХХр в т.ч. НДС: ХХр.". В общем тот, кто платил, учел НДС... А я его же не плачу... Что делать? Вижу 2 варианта:
1. Ничего, т.е. все как обычно (но это может не устроить налоговую)
2. Отдать налоговой сумму НДС, но как тогда это оформить?
Или это вообще по другому обрабатывается?
Подскажите, пожалуйста, а то еще оштрафуют, мало ли...
Как это он сделал, если с/ф у него вашей не было, нет и не будет? Или вы чего-то не договариваете?В общем тот, кто платил, учел НДС...
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Все договариваю. Пришли деньги, к ним ПП (посмотрел в системе банк-клиент), там указаны реквизиты и внизу что НДС включен в стоимость.
Каких-либо документов вообще и счет-фактуру в частности не выписывал.
ну и не обращайте внимания.
fmcoder, ситуация часто обсуждается, воспользуйтесь поиском.
Спасибо за ответы!
Обсуждается то часто, но я ответа не нашел...
fmcoder, главное не выписывайте сч.фактуры...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Попросите того, кто платил, отправить письмо лучше через банк с уточнением назначения платежа. Типа "... в графе "Назначение платежа" ошибочно указано ... Графу "Назначение платежа" следует читать. Если не захотят через банк, пусть пришлют Вам. Утешение слабое, но все же утешение.
Выписывать ничего не собирался. Вроде ИП на УСН этого делать не может...
Насчет письма в банк, не хотелось бы напрягать людей этим. Лучше все самому решить, потом уже буду знать что делать. Просто у меня спросили, включен ли НДС, я сказал что да... Потом уже понял, что наверное все-таки нет, но уже было поздно (деньги отправили)... Вот теперь думаю как выкрутиться.
В этой ситуации Вы оказались в роли налогового агента по НДС. По правилам необходимо сумму НДС перечислить в бюджет в размере, указанном в платежке и сдать декларацию по налоговому агенту. Соответственно счет-фактуру выписывать нужно. В то же время Ваш покупатель не сможет принять этот НДС к вычету без Вашей С/Ф. Все-таки на мой взгляд в первую очередь необходимо решить вопрос с платежкой, а уже потом обдумывать другие варианты. Может это не принципиально для покупателя.
Вопрос этот лучше решить, потому что при проверках налоргами суммы НДС, указанные в платежках, являются основанием для начисления НДС.
Просите письмо от Вашего контрагента "В нашем п/п № на сумму просим правильно читать назначение платежа................. без НДС" Пусть по факсу отправляют, а потом к Вам почтой.
Как же я могу выписать счет-фактуру, если ИП ее не выписывают?
Наверное лучше попробовать как-то исправить платежку...
А насчет письма, куда его потом нести?
Это заблуждение. ИП счет фактуру выписывают.
Письмо иметь в составе документов, чтобы в случае проверки предъявить.
,если являются плательщиками ндс.ИП счет фактуру выписываютНикуда не нести, к платежке прикрепите, чтоб не потерялось.насчет письма, куда его потом нести?Нет здесь ни налогового агентирования, ни ситуации вообще.В этой ситуации Вы оказались в роли налогового агента по НДСДа?при проверках налоргами суммы НДС, указанные в платежках, являются основанием для начисления НДС.
Andyko раз ситуации нет, то я правильно понимаю, делать ничего не надо (но кто тогда заплатит НДС)?
А письмо все-таки нужно взять на всякий случай?
На всякий случай - можно.Никто, если продавец неплательщик ндс.но кто тогда заплатит НДС
Огромное спасибо за ответы! Вроде разобрался.
а если ИП 6% выписал счет фактуру, по просьбе ООО усн 15%, но ндс не указывал (без ндс), естественно оплаты ндс не было это чем то грозит?Сообщение от Andyko
Это грозит помутнением рассудка у того, кто будет эти документы смотреть. Один упрощенец другому выписывает счет фактуру без ндс... Гы, цель какая?
Счет фактура нужен исключительно для учета ндс.
У нас покупателей более **************. Выставляем счета на предоплату без НДС, но большинство в п/п пишет с НДС, видимо на автомате. Ругались, но все равно в основном продожается по-прежнему.Если всем писать письма, а потом от них ждать,то работать некогда.Бухгалтер-то в одном лице. Накладные и акты выполненных работ подписывают без НДС, поэтому на п/п не обращаю внимание.
Настя-13, аналогично...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
а меня поражают эти крокодилы, просят счёт фактуру и всё тут! мы им - Мы на УСН и НДС не платим! Всё равно - говорят, давайте! Выставляю 0%... ещё жалуются что печати нет, зато весело)
Писаный закон подобен луне, его придумали негодяи, неспособные быть достойными людьми и ограничивать себя в своих поступках. Русские должны пользоваться моралью, ибо она - Слонце!
не надо с 0. 0 - это тоже ставка НДСПишите "без НДС".
мда, собственно глянул "без НДС", а что можно сделать с 0% такого страшного? ))
тут ещё вопрос возник, а нам хранить чужие счета фактуры имеет смысл? То есть, вроде бумага ценная, но для кого угодно только не для нас...
Писаный закон подобен луне, его придумали негодяи, неспособные быть достойными людьми и ограничивать себя в своих поступках. Русские должны пользоваться моралью, ибо она - Слонце!
да ничего, просто неграмотно с точки зрения НК совсема что можно сделать с 0% такого страшного?
ну... не особо нужная, но с другой стороны НДС ведь отдельный вид расхода при УСН, так что может пусть будет? Дабы не давать повод малограмотным налоговикам (нет, нет, они не все малограмотные, есть и отдельные многограмотныетут ещё вопрос возник, а нам хранить чужие счета фактуры имеет смысл?) лишний повод попортить нервы?
хм... я как-то с трудом представляю почву для порчи нервов) УСН 6%
разве что - это же документ строгой отчётности (поправьте если ошибаюсь в форумулировке) и его должно хранить n-количество лет...
Писаный закон подобен луне, его придумали негодяи, неспособные быть достойными людьми и ограничивать себя в своих поступках. Русские должны пользоваться моралью, ибо она - Слонце!
Kosbar, ну, я ж не телепат, Вы ж не писали, что у Вам УСН именно 6%, а не 15
Хранить счета-фактуры n-количество лет Вам не надо.
значит у меня оказалось немножко макулатуры)
Писаный закон подобен луне, его придумали негодяи, неспособные быть достойными людьми и ограничивать себя в своих поступках. Русские должны пользоваться моралью, ибо она - Слонце!
Если вы напишете 0%, то прийдется сдавать нулевую декларацию по НДС.а что можно сделать с 0% такого страшного?
0% писать ненужно, в графе НДС пишется прочерк.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
