Добрый вечер! Подскажите, плиз, кто сталкивался. Если выявлена ошибка в с/ф по реализации закрытого периода каким образом вносятся изменения в документы:первоначальная с/ф перевыставляется от того же числа и с тем же номером, но на правильную сумму ( в скобочках пишется уточненная) или выставляется новая с/фактура с новым номером и датой текущего месяца. У кого была практика общения по этому вопросу с налоргами, что они требуют?
