Не закрывается 26 счет

[Natalie]

1С Предприятие УСН, релиз 7.70.144
Делаю закрытие месяца не списывается 26 счет?

[Naumov]

а чё пишет?

[Natalie]

Ничего не пишет, документ проводится, просто висит сальдо на 26. Закрыла вручную

[Naumov]

так не бывает. должен писать

[Natalie]

Пишет документ проведен.
Из расходов была только з/пл. и услуги банка.
В закрытие месяца стоят все галочки, провожу документ и у меня такие прводки:
Д26К69.21
Д26К69.22
Д26К69.11
Д99К90.9 (на сумму услуг банку)

[Naumov]

без выручки 26-ой не закроется.

[Natalie]

И что же делать? Я тут видела варианты провести 1 коп. выручки, а потом сторнировать или вручную сделать операцию. Неужели это правильно

[VID]

без выручки 26-ой не закроется.

да, если учетной предусмотрено его списание на 90 счет.

[Naumov]

Natalie, это единственное, что остается.

[Buh2]

И что же делать? Я тут видела варианты провести 1 коп. выручки, а потом сторнировать или вручную сделать операцию. Неужели это правильно

Это не правильно. Для начала посмотрите, какая у Вас база распределения общехозяйственных расходов выбрана в программе и совпадает ли она с Вашей учетной политикой. 26 счет может закрываться не только по выручке, а и еще к примеру, по з/п основных производственных рабочих, по прямым затратам и т.п. После того, как определитесь с базой распределения расходов, можно что-либо советовать.

[Natalie]

Спасибо..попробую разобраться

[leon_e]

26 как правило распределяется на увеличение себестоимости товаров, работ, услуг или продукции
Для производства и выполнения работ допустима база распределения общехозяйственных расходов по з/п основных производственных рабочих или по прямым затратам
В некоторых случаях 26 в расходы брать неправильно по правилам налогообложения
Как исключение можно в конкретном месяце счет и не закрывать

[Екатерина 12]

Д26К69???

[Екатерина 12]

Пожалуйсто ответте д26к69 что это????

[Vladko]

это начисление налогов