Тема: Не закрывается 26 счет

1С Предприятие УСН, релиз 7.70.144
Делаю закрытие месяца не списывается 26 счет?

Ничего не пишет, документ проводится, просто висит сальдо на 26. Закрыла вручную

Пишет документ проведен.
Из расходов была только з/пл. и услуги банка.
В закрытие месяца стоят все галочки, провожу документ и у меня такие прводки:
Д26К69.21
Д26К69.22
Д26К69.11
Д99К90.9 (на сумму услуг банку)

И что же делать? Я тут видела варианты провести 1 коп. выручки, а потом сторнировать или вручную сделать операцию. Неужели это правильно

без выручки 26-ой не закроется.

да, если учетной предусмотрено его списание на 90 счет.

Сообщение от Natalie

И что же делать? Я тут видела варианты провести 1 коп. выручки, а потом сторнировать или вручную сделать операцию. Неужели это правильно

Это не правильно. Для начала посмотрите, какая у Вас база распределения общехозяйственных расходов выбрана в программе и совпадает ли она с Вашей учетной политикой. 26 счет может закрываться не только по выручке, а и еще к примеру, по з/п основных производственных рабочих, по прямым затратам и т.п. После того, как определитесь с базой распределения расходов, можно что-либо советовать.

Спасибо..попробую разобраться

26 как правило распределяется на увеличение себестоимости товаров, работ, услуг или продукции
Для производства и выполнения работ допустима база распределения общехозяйственных расходов по з/п основных производственных рабочих или по прямым затратам
В некоторых случаях 26 в расходы брать неправильно по правилам налогообложения
Как исключение можно в конкретном месяце счет и не закрывать

Д26К69???

Пожалуйсто ответте д26к69 что это????

это начисление налогов