Прибыль в 1С Бухгалтерия 7.7

[Chmel]

За отчетный период выписаны часть накладных отгрузки на 90 счет а часть на 45 (товары отгруженные).
Счета-фактуры выписаны согласно каждой накладной с пометкой на счет 68.2
В налоговом учете налог на прибыль расчитывается с накладных со счетом 90 и с документов Реал.отгруж.продукции (если 45 счет закрывался) за минусом НДС с этих накладных,вычитаются расходы и внереал.расходы.
В бухгалтерском учете налог на прибыль расчитывается с выручки с накладных со счетом 90 и с документов Реал.отгруж.продукции, а вот НДС берется со всех счет-фактур (с накладных 90 и с накладных 45).
Учетная политика НДС в константах выставлена по "по отгрузке" с правильной историей.
Перепроводил документы много раз.

Вопрос: что нужно сделать что бы расчет налога на прибыль совпадал в налоговом и бухгалтерском учете???

[Январь]

что нужно сделать что бы расчет налога на прибыль совпадал в налоговом и бухгалтерском учете???

Заставить счет-фактуру "с отгрузки" делать проводку не 90.3 - 68.2, а 76/НДС с отгуж.товаров - 68.2, а потом при реализации уже 90.3 - 76/НДС
Штатными средствами вроде не предусмотрено.

[Chmel]

Совет не совсем дельный или я неправильно что-то написал.Попробую привести в примере:
1.Отгрузка 10000 руб на счет 90. в т.ч НДС - 1525,42
2.Счет-фактуры с отгрузки с счетом 68.2 - 1525,42
3.Отгрузка 5000 руб на счет 45 в т.ч. НДС - 762,71
4.Счет-фактуры с отгрузки с счетом 76Н - 762,71
Итого: Выручка по счету 90.1 - 10000, реализация 5000, НДС к уплате - 1525,42, отложенные налоги - 762,71
Прошла оплата за реализованный товар на сумму 1000 руб.
Делаем документ Реал.готовой продукции на сумму 1000 руб. и формируем Запись книги продаж на сумму 1000 руб, что бы закрыть НДС со счета 68.2 - 76Н (НДС с 1000 руб = 152,54).
Далее делаем закрытие месяца с расчетом налога на прибыль.
Открываем оборотно сальдовую ведомость и видим:
Налоговый учет:
(выручка): 8474,58 (по счету 90.1) + 847,46 ( по счету 45) = 9322,04
налог на прибыль: 9322,04 х 24% = 2237,29
Бухгалтерский учет:
Расчет налога на прибыль расчитывается по принципу ("выручка" - "НДС" со счета 90.3) х 24% (Не буду сильно замарачиватся в примере насчет всяких там отл.налог.обязат,отл.актив,постоян.разниц, пример то ведь примитивен)
(выручка): 10000 + 1000 = 11000
НДС (на счете 90.3): 1525,42 + 762,71 = 2288,13
Расчет налога на прибыль (68.4.2): 11000 - 2288,13 х 24% = 2090,85
Так вот вопрос: как сделать так что бы в бухгалтерском учете брался не весь НДС со счета 76Н (762,71), а только его часть которая образовалась в результате Записи книги продаж
(152,54).
Или я просто тупой, или что то не так делаю, но реально нужна помощь, иначе скоро крыша сьедет совсем...

[Январь]

Что-то не пойму я. Если:

4.Счет-фактуры с отгрузки с счетом 76Н - 762,71

То откуда у вас этот НДС взялся здесь:

НДС (на счете 90.3): 1525,42 + 762,71 = 2288,13

Вы корр.счет на закладке "корр.счет и номер ГТД" в счете-фактуре поменяли или нет? Потому как если поменяли, то на 90.3 никак эта сумма НДС уже не попадет.

[Chmel]

Если в закладке ГТД поменять кор счет на 76Н то сальдо на конец периода по счету 76Н равно "0".
А как же тогда отложенные налоги ???

[Chmel]

Добавлю что бы было понятно:
В шапке счет-фактуры указан счет 76Н, на закладке "корр.счет и ГТД" счет 90.3, поэтому проводка формируется Дб - 90.3 Кр - 76Н

[Январь]

поэтому проводка формируется Дб - 90.3 Кр - 76Н

Оригинально. А НДС вы зачем вообще начисляли с отгруженного товара? У вас НДС этот в первую очередь должен пройти по кредиту 68.2
Вот это:

В шапке счет-фактуры указан счет 76Н

не трогайте, а на закладке "корр.счет и ГТД" укажите иной счет, отличный от 90.3, где вы собираетесь НДС учитывать. Он вас должен быть не отложенный, а преждевременно начисленный

[Chmel]

Что значит оригинально. Согласно НК счет-фактура выписывается в течении 5 дней с момента отгрузки товара. Вот мы ее и выписываем.
А проводкой 76Н - 68.2 закрывается счет 68.2 когда оформляется запись книги продаж или формирование записи книги продаж (когда поступят деньги за отгруженный товар).
И еще вопрос, если менять счет в закладке кор счет и ГДТ то на какой??? Не повлияет ли изменение цифр в счете 90.3 на файлы внешней отчетности. И еще ведь нужно выбрать тот счет который бы закрывался при реформации баланса а то так и будет болтается этот "преждевременно начисленный НДС"
Очень хочется попробовать

[Январь]

Согласно НК счет-фактура выписывается в течении 5 дней с момента отгрузки товара. Вот мы ее и выписываем.

Счет-фактура выписывается в первую очередь при совершении операций, облагаемых налогом. Это или постепление денег или отгрузка. Есть момент, что не при всякой отгрузке надо начислять НДС (договор комиссии, например), но и счет-фактуру тогда выписывать не надо. В вашем же случае, я там поняла, НДС надо начислить к уплате в бюджет именно при отгрузке. У вас переход права собственности "после оплаты"?

[Chmel]

У нас переход права собственности " после оплаты"

[БВБ]

У нас переход права собственности " после оплаты"

И зачем НДС на свой товар накручивать.

[lisaveta]

вот и у меня такая же ситуация.... как я поняла в типовой 1с бухгалтерия 7.7 это не реализовано?