Тема: Взаимозачет

Совсем запуталась. Помогите, знающие люди, пожалуйста.
Фирма оказывающая нам услуги, является плательщиком НДС, мы платим ЕНВД. Между нами составлен договор на оказание услуг и поставку товара. Теперь мы купили станок для этой фирмы и договорились о взаимозачете на услуги. Каким документом это необходимо оформлять и в какой формулировке?И что делать с налогами? Нужен ли счет на станок и услуги?

Фирма оказывающая нам услуги, является плательщиком НДС

При взаимозачете Вы должны им перечислить НДС на расчетный счет.

Каким документом это необходимо оформлять и в какой формулировке?

Договор о зачете взаимных требований. Законодательством не предусмотрена его форма. Сделайте сами, главное-чтобы все реквизиты обеих фирм были прописаны. И выделен НДС.

Нужен ли счет на станок и услуги?

Полагаю, нет.

А зачем нам ндс перечислять этой фирме?

Чтобы в идеале не было претензий к неправомерному зачету ндс.

и если счет не надо, то как тогда станок списать с учета?

А как счет то списать станок поможет?

А зачем нам ндс перечислять этой фирме?

Потому что с 01.01.2007 г. взаимозачет возможен только при перечислении НДС на расчетный счет!

и если счет не надо, то как тогда станок списать с учета?

А Вы разве отгрузку (реализацию) только счетами оформляете?

у нас нет отгрузки, у нас розничная торговля

мы платим ЕНВД

А на ЕНВД Вы имеете право продавать зачетом станки?

у нас нет отгрузки, у нас розничная торговля

Наталья С, это вряд ли.

Я так понимаю, что станок-это вообще должно быть ОС!

а если взаимозачет не составлять, а просто они нам выставят счет ну услуги, а мы им счет на станок, так нельзя?

И что будет дальше? Платить будете Вы - им, а они - Вам?
И как быть с ЕНВД?

а если взаимозачет не составлять, а просто они нам выставят счет ну услуги, а мы им счет на станок, так нельзя?

Обменяетесь счетами и всё?

Сообщение от Маргарита Ник

А на ЕНВД Вы имеете право продавать зачетом станки?

еще интереснее становится. Мы по оквэд занимаемся розницей мебели, а станок купили для перепродажи. И что теперь делать, по сути мы его продать не можем?

Сообщение от Маргарита Ник

А на ЕНВД Вы имеете право продавать зачетом станки?

Сообщение от Маргарита Ник

Обменяетесь счетами и всё?

ну в общем да, если так можно

Я так понимаю, что станок-это вообще должно быть ОС!

Маргарита Ник, для покупателя - возможно. Для продавца - обычный товар.
Наталья С, если у Вас ЕНВД, Вам должно быть знакомо определение розницы из гл.26.3 Вряд ли продажа юрлицу станка независимо от формы оплаты может под это определение подходить.

если так можно

Так нельзя!

Для продавца - обычный товар

Полагаю, что станок-это не тот товар, который можно приобрести, как розничный.

и что же нам теперь делать, как это все оформить? начинаю впадать в панику

Сообщение от Маргарита Ник

Полагаю, что станок-это не тот товар, который можно приобрести, как розничный.

Мы его так и купили, нашли в каталоге, узнали характеристики, видели его на фото, заплатили, приехали получили и все

как это все оформить

Вероятно, как оптовую продажу.

Как оптовую - это как? и что с оквэд тогда, там только розница

Договор, накладная, счет фактура, ндс, налог на прибыль.

Сообщение от Наталья С

Фирма оказывающая нам услуги, является плательщиком НДС, мы платим ЕНВД. Между нами составлен договор на оказание услуг и поставку товара. Теперь мы купили станок для этой фирмы и договорились о взаимозачете на услуги.

Заключая договор поставки, Вы не являетесь плательщиком ЕНВД. У Вас либо ЕНВД + ОСНО, либо ЕНВД +УСНО?

если 1) при взаимозачете перечисляете НДС друг другу отдельной п/п
2) не вижу в этом смысла, т.к перечислять ндс нужно лишь для того, чтобы принять сумму входного НДС к вычету, в данном случае право на вычет ни одна сторона иметь не будет

2) не вижу в этом смысла, т.к перечислять ндс нужно лишь для того, чтобы принять сумму входного НДС к вычету, в данном случае право на вычет ни одна сторона иметь не будет

Почему?

Сообщение от Andyko

Почему?

Фирма на УСНО т.к. ст. 168 НК не распространяется на те фирмы, которые НДС не платят. Сумму входного налога "упрощенная" организация не принимает к вычету, а включает в стоимость покупки.
Организация на ОСНО налог перечислять в любом случае не должна, т.к стоимость товаров, полученных от "упрощенцев", этого налога не содержит. Следовательно, "упрощенный" продавец не предъявляет его покупателю.

К_Алина, я не увидел, что

Фирма на УСНО

Сообщение от Andyko

К_Алина, я не увидел, что

и я не увидела, поэтому спрашивала
"ЕНВД+ОСНО или ЕНВД+УСНО"
соответственно два варианта зачета: "если1) то.....
если 2)то....."

К_Алина, дошло
Я не понял сразу, к чему были 1) и 2)

Сообщение от Andyko

К_Алина, дошло
Я не понял сразу, к чему были 1) и 2)

как объяснила , так и поняли