Уважаемые,подскажите! Формирую книгу доходов и расходов, доходы ставятся правильно, а вот расходы нет.У нас р/сч, на основании выписки формируется списание "оплата поставщику", всё ОК! Следом идет в точности аналогичная операция и итог - расходы формируются, а в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы -нет. Операции одинаковые, аналитика платежа-одинаковая,НЕПОЙМУ,что я не так делаю?! ПОМОГИТЕ,разобраться!!!
Вам нужно подтвердить эти расходы. Программа же не понимакет, какие именно расходы у Вас пойдут на уменьшение доходов, а какие нет.
Например, создайте документ "Услуги сторонних организаций" - если это услуги. При покупке материалов введите документ "поступление материалов".
Документ "Услуги сторонних организаций" введен, но заметила одну особенность, акт на 2000р., оплатили 2000р., к расходам приняла.
А если несколько актов например 1000,1500,2000р. итого 4500р, и мы оплачиваем сразу всю сумму, то не берет к расходам. Может есть какая нибудь кнопочка,что-бы программа видела общую сумму задолжности и списывала или нам придеться платить за каждый акт отдельно?
Странно. Вообще программа должна понять. Нет сейчас под рукой 1с. Не могу точно сказать в чем может быть суть. Но у меня вроде обычно программа принимает эти суммы к расходам...
А может быть дело во времени,у нас обычно сначала мы оплачиваем, а потом акт. Например выписка от 22числа,а акт от 25.Может дело в этом?
Хотя чушь получчается! Разве нельзя сначала оплатить,а потом принять работу? Может быть в настройках покапаться,А? Хотя там тоже вроде всё в порядке.
Именно в этом - выплаченные авансы расходами не являются.Может дело в этом?
Можно. Только тогда расходами это станет в момент принятия работы.Разве нельзя сначала оплатить,а потом принять работу?
Сообщение от Cooler
Перепутал, должны оказать услуги.
В выписке правильно ставьте "оплата поставщику" , договор должен совпадать с документом поступления, счет затрат должен быть
"принимаемым к НУ" и Для целей НУ - оплата.
В документах поступления - расходы принимаемые в "Услугах" и т.п.
Материалы не забывайте списать в производство документом "Перемещение материалов" (опять же "расходы принимаются")
Для услуг банка ставьте в выписке счет 90.4 или 91.4
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
