НДС к вычету при оказании услуг

[Zingara]

Добрый день.
Очень нужна помощь.
Есть ООО, занимающееся ремонтом техники и продажей деталей к ней. И есть организации, которые хотят, чтобы мы выписывали им только акт об оказании услуг, без счета-фактуры, несмотря на то, что в ремонте были использованы запчасти, ранее купленные у поставщика.
В результате имеем:
купленные запчасти на сумму 10000 р (условно)+НДС 1800 =11800
оказанные услуги по ремонту, на сумму 30000 р. + НДС 5400 = 35400 р. (стоимость запчастей в сумме учтена)
НДС платим 5400-1800=3600. Подскажите пожалуйста, правильно ли это, и как списать запчасти, использованные в том самом ремонте?
Заранее большое спасибо.

[mvf]

Правильно. 20 - 10.

[БВБ]

И есть организации, которые хотят, чтобы мы выписывали им только акт об оказании услуг, без счета-фактуры,

Если вы на ОСНО, то желание покупателя не получать счфактуру, не освобождает вас от необходимости ее выписывать.

Подскажите пожалуйста, правильно ли это, и как списать запчасти, использованные в том самом ремонте?

Арифметика правильная.

5400-1800=3600

А запчасти списываете по своему акту.

[degna]

ремонтом техники

на ремонт техники выписывается дефектная ведомость и на ее основании требование-накладная на выдачу деталей для ремонта

[Zingara]

Cпасибо огромное!

[Zingara]

БВБ, если мы выписали счет фактуру на 20000 р + НДС 3600, (к примеру, на запчасти с наценкой 100 % для удобства) , и акт на 30000 +НДС 5400 то это будет 59000, то это будет неправильно. Нужно счет-фактуру на 23600 и акт на 6400. Покупатели же хотят чтобы все было прописано только в акте, т.к деньги им выделяются только на услуги. а выписанная нами счет-фактура без их печати разве будет иметь какое либо значение?

[Zingara]

degna, мы оформляем это как услугу или ТО, ведомости не выписываем. Накладных на выдачу запчастей соответственно тоже...

[Svet.a]

оказанные услуги по ремонту, на сумму 30000 р. + НДС 5400 = 35400 р. (стоимость запчастей в сумме учтена)

вот на эту сумму (35400) вы оформите акт и выставите счет-фактуру

а выписанная нами счет-фактура без их печати разве будет иметь какое либо значение?

их печать никому не нужна

[degna]

Накладных на выдачу запчастей соответственно тоже...

ну внутренний же учет должен быть, я понимаю- механик на словах говорит, но все таки должна быть требование- накладная, которая подтвердить передачу детали

[Пилкин Вася]

ну внутренний же учет должен быть, я понимаю- механик на словах говорит, но все таки должна быть требование- накладная, которая подтвердить передачу детали

с механиками вообще по жизни трудно спорить. да, действительно, должна быть такая накладная на передачу деталей сос склада в цех, а также должен быть акт на списание использованных при ремонте деталей.

[Zingara]

Пилкин Вася, вот как раз форма этого самого акта меня больше всего и интересует...
Svet.a, торможу... конечно, есть счет фактура, только там указана стоимость работы, а детали никак не прписаны. в этом и проблема.

[Пилкин Вася]

Пилкин Вася, вот как раз форма этого самого акта меня больше всего и интересует...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Статья 9. Первичные учетные документы
2. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц;

[degna]

есть счет фактура, только там указана стоимость работы, а детали никак не прписаны. в этом и проблема.

значит на детали нужно сделать торг-12 и продать их клиенту, если у вас стоимость ремонта не включает в себя стоимость деталей

[Zingara]

degna, стоимость деталей мы включаем, а продать их не можем, клиент против. у него деньги выделены только на услуги. Проблема была в возмещении НДС-а с деталей и в списании их. )
Пилкин Вася, пасип )

[Svet.a]

стоимость деталей мы включаем, а продать их не можем, клиент против

никак не пойму, зачем их продавать, если они включены в стоимость услуги?

[Zingara]

Svet.a, потому что я чайник и никак не могла понять, куда их списать ))))))

[Svet.a]

списываете с 10 на 20 (90,91) по требованию-накладной. стоимость услуги = материалы + стоимость работы + прибыль. на всю эту стоимость акт и сч/ф (на одну и ту же сумму)

[Zingara]

Svet.a, спасибо ))

[degna]

никак не могла понять, куда их списать

теперь-то поняла?

[Zingara]

поняла