Тема: НДС к вычету при оказании услуг

Добрый день.
Очень нужна помощь.
Есть ООО, занимающееся ремонтом техники и продажей деталей к ней. И есть организации, которые хотят, чтобы мы выписывали им только акт об оказании услуг, без счета-фактуры, несмотря на то, что в ремонте были использованы запчасти, ранее купленные у поставщика.
В результате имеем:
купленные запчасти на сумму 10000 р (условно)+НДС 1800 =11800
оказанные услуги по ремонту, на сумму 30000 р. + НДС 5400 = 35400 р. (стоимость запчастей в сумме учтена)
НДС платим 5400-1800=3600. Подскажите пожалуйста, правильно ли это, и как списать запчасти, использованные в том самом ремонте?
Заранее большое спасибо.

ремонтом техники

на ремонт техники выписывается дефектная ведомость и на ее основании требование-накладная на выдачу деталей для ремонта

Cпасибо огромное!

БВБ, если мы выписали счет фактуру на 20000 р + НДС 3600, (к примеру, на запчасти с наценкой 100 % для удобства) , и акт на 30000 +НДС 5400 то это будет 59000, то это будет неправильно. Нужно счет-фактуру на 23600 и акт на 6400. Покупатели же хотят чтобы все было прописано только в акте, т.к деньги им выделяются только на услуги. а выписанная нами счет-фактура без их печати разве будет иметь какое либо значение?

degna, мы оформляем это как услугу или ТО, ведомости не выписываем. Накладных на выдачу запчастей соответственно тоже...

оказанные услуги по ремонту, на сумму 30000 р. + НДС 5400 = 35400 р. (стоимость запчастей в сумме учтена)

вот на эту сумму (35400) вы оформите акт и выставите счет-фактуру

а выписанная нами счет-фактура без их печати разве будет иметь какое либо значение?

их печать никому не нужна

Накладных на выдачу запчастей соответственно тоже...

ну внутренний же учет должен быть, я понимаю- механик на словах говорит, но все таки должна быть требование- накладная, которая подтвердить передачу детали

Пилкин Вася, вот как раз форма этого самого акта меня больше всего и интересует...
Svet.a, торможу... конечно, есть счет фактура, только там указана стоимость работы, а детали никак не прписаны. в этом и проблема.

есть счет фактура, только там указана стоимость работы, а детали никак не прписаны. в этом и проблема.

значит на детали нужно сделать торг-12 и продать их клиенту, если у вас стоимость ремонта не включает в себя стоимость деталей

degna, стоимость деталей мы включаем, а продать их не можем, клиент против. у него деньги выделены только на услуги. Проблема была в возмещении НДС-а с деталей и в списании их. )
Пилкин Вася, пасип )

стоимость деталей мы включаем, а продать их не можем, клиент против

никак не пойму, зачем их продавать, если они включены в стоимость услуги?

списываете с 10 на 20 (90,91) по требованию-накладной. стоимость услуги = материалы + стоимость работы + прибыль. на всю эту стоимость акт и сч/ф (на одну и ту же сумму)

Svet.a, спасибо ))

никак не могла понять, куда их списать

теперь-то поняла?

поняла