Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у нас 2 фирмы, покупатель ошибочно заплатил не той фирме, которая отгружала товар, можно ли пока учитывать данное поступление на счете 91?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у нас 2 фирмы, покупатель ошибочно заплатил не той фирме, которая отгружала товар, можно ли пока учитывать данное поступление на счете 91?
91 счет со словом "пока" у меня лично не ассоциируется совсем. Для "пока" предпочитаю 76.
Абсолютно верно!Для "пока" предпочитаю 76.
Получается, что ошибочно полученные суммы увеличивают доходы организации?
Katrina@, а Вы доходы на 76 учитываете? Или ответы не читаете?
Уже у меня была похожая ситуация, но до конца я в ней так и не разобралась(
1) Клиенты перечислили аванс в апреле за услуги в мае и в мае они от них отказались, прислав нам письмо с просьбой вернуть деньги. Мы вернули в июне. Вопрос что делать с НДС. Т.к. получили аванс, то должны выставить сч-фактуру на аванс, но теперь вернули эти деньги и что делать дальше не понимаю. НДС стоит к оплате, а не должен. Как все это сделать в 1С 7.7?
2) Уже другие клиенты перечислили деньги в июле и услуги в июле, но сново все сорвалось. письмо о возврате они напишут, но так же просят счет, такой же, который выставляли на оплату только со знаком минус. Вот и думаю: выставляется такой? Попробовала в 1С, минус поставился в цифрах, а прописью пишется без минуса. Такой счет можно им дать? и опять же вопрос с НДС.
Прочитав выше сделала вывод, что могу две свои суммы повесить на 76 и никаких проблем, никакого НДС?
Ольля, у вас совсем иная ситуация
авансы учитываются на отдельном субсчете сч.62. при возврате аванса, НДС принимается к вычету.
про счета с минусом никогда не слышала. .. то, что сделка сорвалась, какими документами подтверждается?
Ольля,
1.в апреле начисление, в июне возмещение.
2.в июле начисление, возмещение когда вернете.чушь какая то...счет, такой же, который выставляли на оплату только со знаком минусУ Вас разве ошибочные платежи?повесить на 76 и никаких проблем, никакого НДС?
НДС (с авансов) к оплате в апреле, к возмещению в июне.Клиенты перечислили аванс в апреле за услуги в мае и в мае они от них отказались, прислав нам письмо с просьбой вернуть деньги. Мы вернули в июне. Вопрос что делать с НДС
В 1С-операцией вручную, если по-иному не получается.
Последний раз редактировалось Маргарита Ник; 10.07.2007 в 11:35.
В письме о возврате обязательно прописывается сумма НДС. Счет с минусом-это неправильно!письмо о возврате они напишут, но так же просят счет, такой же, который выставляли на оплату только со знаком минус. Вот и думаю: выставляется такой? Попробовала в 1С, минус поставился в цифрах, а прописью пишется без минуса. Такой счет можно им дать? и опять же вопрос с НДС.
Уверены?НДС (с авансов) к оплате в апреле, к возмещению в мае
Вывод неверный!Прочитав выше сделала вывод, что могу две свои суммы повесить на 76 и никаких проблем, никакого НДС?
Уже исправила! Конечно, в июне!Уверены?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
