 |
Подскажите пожалуйста, если в прошлом квартале были убытки, а не прибыль, например, 2 т.р и НДС получился к возмещению, скажем, 3 тыс. р. а в этом квартале НДС к выплате 12000 р и прибыль 30000, имеем ли мы право уменьшить сумму НДС на НДС к возмещению прошлого квартала, (12-3=9 т.р к выплате) а налогооблагаемую прибыль - на величину убытка прошлого квартала (30-2=28)?
Налогооблагаемую базу по налогу на прибыль можете ( частями по моему) НДС нет.
Я подумаю об этом завтра (с)
Zingara,
Так Вы ж в прошлом квартале НДС возместили; как Вы теперь хотите уменшить базу?
Прибыль считается нарастающим итогом с начала года. У вас за полугодие какая прибыль? 28? Вот ее и указываете в декларации. А не 30-2.а налогооблагаемую прибыль - на величину убытка прошлого квартала (30-2=28)?
Декларацию сдаете на 12 тыс. к уплате, а с расчетного счета перечисляете 9.имеем ли мы право уменьшить сумму НДС на НДС к возмещению прошлого квартала, (12-3=9 т.р к выплате)
Не имеете права, вы должны перечислить весь НДС. А возмещение 1 квартала попадет в карточку только после камеральной проверки по НДС, по результатам которой ИФНС должна будет ответить - подтверждает ли возмещение и плюс от Вас заявление, что вы с этим НДС делать хотите (на р\счет либо в зачет)
Ангелочек, какими частями, не подскажете? Или где это можно найти? хотя если прибыль считается нарастающим итогом, то получается, что целиком....
мы делили на 4..нам так сказал директор....
Я подумаю об этом завтра (с)
А когда делили-то? И что делили? Убытки прошлых лет, может быть?мы делили на 4..нам так сказал директор....
Zingara, прибыль считается нарастающим итогом. Вы налоговую базу определяете за 6 месяцев. Не нужно ничего делить. Налоговый кодекс почитайте уже.
Шмымзик, уже почитала, нарастающим итогом, правда. Соответственно, в одном периоде все и зачитывается, не нужно ничего делить. )))
Я имела в виду именно убытки прошлых лет...Цитата:
мы делили на 4..нам так сказал директор....
А когда делили-то? И что делили? Убытки прошлых лет, может быть?
Я подумаю об этом завтра (с)
Ангелочек, а автор темы спрашивала про убытки текущего года, у них убыток в 1 квартале, и об этом совершенно четко сказано в вопросе.
Извините...заработалась....
Я подумаю об этом завтра (с)
Ангелочек, бывает ))) Сама торможу в последние дни по страшному )
всем большое спасибо за ответы, ситуация прояснилась )
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
