Приходят к нам МПЗ, к ним накладные поставщика.
Свои приходные ордера мы не оформляем - просто ставим штампик о приходе на накладную поставщика.
//
Какие реквизиты должен содержать указанный штампик?
 |
Приходят к нам МПЗ, к ним накладные поставщика.
Свои приходные ордера мы не оформляем - просто ставим штампик о приходе на накладную поставщика.
//
Какие реквизиты должен содержать указанный штампик?
Первый раз про такие штампики слышу. Я правильно понял, вы их ставите на те накладные которые проведены в учёте?
Экономика есть искуство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов...
ну да - ставим на накладный поставщиков - что товар заприходован у нас
формально - полный набор реквизитов складского приходного ордера.
А наименование тоже должно быть в этом штампике предусмотрено?полный набор реквизитов
Джордж А на складе по каким документам учет ведете?
Оксана
Накладные поставщиков вносятся в компьютер и все!!!
Т.е. никаких бумажек на складе нет?
Оксана
Тогда на штампике поставьте № проводки (операции), дату, ФИО и подпись ответственного сотрудника.Накладные поставщиков вносятся в компьютер и все!!!
Экономика есть искуство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов...
И все-таки у Вас и книги складского учета не ведутся?
Оксана
Мы ставим отметку "Приходный ордер №___ от ...." и подпись. Считаю достаточно.Сообщение от Джордж
№ ПО он же № документа "Поступление" в 1С, если ндо будет есть возможность распечатать.
О! Обсуждаете мой "больной" вопрос. Ситуация такая. Глав.бух новый- отсюда новые требования. Требует подписи в прих. ордере:
1. если получаем материалы машиной поставщика-подпись (сдал)-водитель. Если водитель отказывается ждать (2-3 дня, пока кладовщик не посчитает), то ставим № а/м???
2. если получаем ж/д транспортом, возить свои прих. ордера, после обработки им на подпись???
3. если документы приходят почтой, то также после обработки посылать им свой приходный ордер на подпись???
Я в шоке!!!
А не проще вам доверенности применять?
На кой вам подпись поставщика на вашем приходном ордере?
Доверенности у нас применяются. Есть договора с постащиками, где оговорен вывоз материалов машиной поставщика. К договору приложена генеральная доверенность. Если получаем на месте, доверенность выписывается на экпедитора он и кладовщик ставят подпись в ТТН. Но требуют от меня подписи именно поставщиков во внутреннем документе!!!
ИМХО - глупость
По-моему, на приходном ордере расписываются свои работники, а на сопровождающем доке от поставщика их работник или доверенное лицо. Может, у вас особые ситуации?
Вот порядок заполнения приходного ордера:
Для приходного ордера предусмотрен типовой бланк. Его форма утверждена постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а.
Приходный ордер оформляют в одном экземпляре в день поступления материалов на склад. На несколько наименований материалов может быть оформлен один приходный ордер, если:
материалы поступили от одного поставщика по одному документу (например, по одной накладной);
однородные материалы поступили от одного поставщика по разным документам, но в течение одного дня.
Приходный ордер подписывают работник, принявший материалы (например, кладовщик), и работник, сдавший материалы на склад (подотчетное лицо, экспедитор и т.д.).
Кроме того, Методические рекомендации по учету материально-производственных запасов предусматривают упрощенную процедуру документального оформления поступивших материалов.
В соответствии с ней приходный ордер можно не оформлять. Вместо этого на накладной поставщика ставят специальный штамп с реквизитами приходного ордера.
Вот образец такого штампа:Приходный ордер на материалы.doc
Обратите внимание: выбранный способ оформления приходных документов нужно предусмотреть в учетной политике организации.
Если вы решили оформлять приемку материалов приходным ордером, заполняйте его так.
Графы "Код вида операции" и "Код поставщика" заполняйте, если фирма ведет автоматизированный учет и разработала собственные кодировки.
В графе "Поставщик" в соответствующих случаях указывайте:
название фирмы - поставщика материалов;
фамилию и инициалы физического лица, у которого приобретены материалы;
название структурного подразделения, из которого поступили материалы (например, производственный цех N 1).
В ордере можно указать номенклатурные номера оприходованных материалов. Для этого вы можете воспользоваться Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93) или разработать собственную кодировку. Однако заполнять эту графу не обязательно.
Заполняя в ордере графу "Единица измерения" ("Код"/"Наименование"), вы можете воспользоваться Общероссийским классификатором единиц измерения (ОК 015-94).
Как правило, материалы приходуют в тех единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах поставщика (штуках, килограммах, погонных метрах и т.д.).
Однако если материал поступает в крупных, а расходуется в более мелких единицах измерения, то его приходуют в более мелких единицах.
Экономика есть искуство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов...
Спасибо большое.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием