Помогите, плиз.
Впервые заполняю декларацию по НДС, сижу туплю по поводу заполнения строки 020 и 050!!!
020: налоговая база 85 000; сумма НДС 15 300
а если
050: налоговая база 100 300; сумма НДС 15 300
Сумма НДС получается одинаковой!
тогда КАКАЯ РАЗНИЦА??? какую НБ писать?
Кстати мне тоже интересно от чего это зависит я все время заполняю 020....может я не права?
Я подумаю об этом завтра (с)
стр. 020 для тех, кто продает товар + НДС (напр,опт)
стр. 050 для тех, у кого НДС в цене (розница)
Искорка, а можно по-подробнее?
А если мы оказываем услуги по договору комиссии? у нас в договоре прописано, что наше вознаграждение 10 % (85 000) и + НДС 18 % (15 300).
Получается, что я заполняю 020?
Правильно?
Правильно. Вы на свои 10%вознаграждения НДС сверху накручиваете. Ведь выписывая сч/ф Вы указываете там стоимость без налога?
Искорка, Комитент нам платит 10% + НДС, т.е. мы 10% получаем чистыми...
В сч.-ф. указываем стоимость без НДС, потом сумму НДС, потом стоимость с учетом налога....
а что это не правильно?
Все правильно. Я имела в виду, что кроме общей стоимости и НДС, еще указываете и стоимость без НДС. Просто есть ситуации ,когда эта стоимость не указывается, если она определяется расчетным путем.
спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием