 |
всем привет. подскажите пожалуйста: У меня убыток. Делаю отчет о прибылях и убытках, в строке 140 он мне ставит этот убыток, в строке 150 он ставит мне налог на прибыль(ведь налога-то нет, если убыток), в строке 190 он ставит чистую прибыль т. е. разницу между строкой 140 минус строка 150. Эти суммы в строках 150 и 190 нужно ставить в отчете с минусом, или вообще убрать? Спасибо
Луше наверно убратьА то платить потом придется.
Откуда у вас налог на прибыль, если результат деятельности-убыток?
Похоже, что налог на прибыль у вас в 1 полугодии был начислен... Уберите, если у вас и налоговый убыток тоже.в строке 150 он ставит мне налог на прибыль(ведь налога-то нет, если убыток),
Наверно программа так делает.
программа заполняет автоматически все сама, вот я и думаю, убрать циферки оттдуда, или с минусом их поставить. Я сделаю так, как налоговой больше нравится, вот и спрашиваю кто как сдавал или думает?
Программа берет данные из вашего бухгалтерского учета. Так что лечите болезнь, а не симптомы.
Уберите начисленный налог, и будет вам счастье.
ЗЫ. По налоговому учету тоже убыток у вас?
Не факт. Может она считает 24 % от суммы указанной в строке 140 не обращая внимание сумма с минусом или нет.Программа берет данные из вашего бухгалтерского учета. Так что лечите болезнь, а не симптомы.
Уберите начисленный налог, и будет вам счастье.
И не заморачивайтесь. Это у Вас первый отчет?или вообще убрать
Кто считает? Программа? ПосколькуМожет она считает 24 % от суммы указанной в строке 140 не обращая внимание сумма с минусом или нет.
программа заполняет автоматически все сама,
От Перис Хилтон мысль, не иначе...Может она считает 24 % от суммы указанной в строке 140 не обращая внимание сумма с минусом или нет.
Здравствуйте.
У меня такая же ситуация.
За полугодие убыток, строка 140 - (14),в строке 150 программа проставляет рассчитанный налог на прибыль, т.к. используется ПБУ 18/02.
Чтобы исправить это, я при закрытии апреля, мая и июня сняла галку с расчета налога на прибыль по ПБУ 18/02. Тогда из строки 150 текущий налог на прибыль убрался. Но дело в том, что за 1 квартал была прибыль, налог на прибыль составил 2000, и теперь в строке 150 проставляются эти 2000 с минусом.
Получается так: строка 140 - (14)
строка 150 - (2)
строка 190 - (16).
Хотя по итогам полугодия убыток составляет 14т.р.
Может убрать эти 2000 налога за 1 квартал из формы 2?
Но тогда не будет соответствия с балансом, т.е. по строке 490 сумма на начало отчетного периода минус сумма на конец отчетного периода будет 16. А надо, чтобы было 14.
Помогите, кто знает.
Спасибо.
Чиж, у 1с была такая болезнь, сам видел.
Andyko, я думаю, что дело все же в неотсторнированном налоге..
Не угадали. Образцов подсказал.Сообщение от Чиж
От Перис Хилтон мысль, не иначе...
За 1 квартал налог на прибыль 2000
99.2.1/68.4.2 2000 - начислен
68.4.2/68.4.1 2000 - к уплате
68.4.1/ 51 2000 - оплачен
За полугодие убыток.
Оплаченный аванс по налогу 2000 надо сторнировать. Так?
Не пойму какая проводка
99.2.1/68.4.2 2000 сторно или
68.4.2/68.4.1 2000 сторно?
Подскажите, пожалуйста.
Обе
Спасибо.
Скажите, еще, пожалуйста, в программе 1С 7.7
как провести операцию сторно?
Журналы-Документы-Бухгалтерская справка
или операции введенные вручную?
Почему?
Потому что сторнирование любой только одной из них бессмысленно.
Подскажите, пожалуйста, как сторнировать в программе 1С 7.7.
Спасибо.
Ируня, я делаю бухгалтерской справкой.
Можно и ручной операцией.
Извините за назойливость
Дело в том, что в ф.2 все равно вылезают по строке 150 эти 2000 с минусом. Даже после сторнирования с помощью бухгалтерской справки.
Может я сторнирую неправильно?
Вручную их убрать?
документы - сторно - далее выбираете документ, котор.нужно отсторнировать. должно получитьсяПодскажите, пожалуйста, как сторнировать в программе 1С 7.7.
У меня то же самое. Сторнировала проводку Дт 68.4.2 Кт99.2.2. Теперь в строке текущий налог на прибыль отражается сумма с минусом, которая в расшифровке рассчитывается, как пно (262,69) + она (407336,08). Это правильно? Или лучше убрать? И если убрать, то как?
Бывает, проснешься как птица - Крылатой пружиной на взводе. И хочется жить и трудиться! Но к завтраку это проходит
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
