Уважаемые клерки, подскажите...если я не принимала к зачёту НДС по поступлению товаров в 1-м квартале чтобы не вылезал слишком большой ндс к возмещению, а теперь мне нужно его зачесть, как быть? могу ли я включить эти сч-ф в книгу покупок за 2 кв? Нужно записать из в доп.лист, или обязательно сдавать уточнёнку за 1 кв? Ведь теоретически я могу сказать что у меня не было оригиналов сч-ф, и поэтому приняла их к зачёту только теперь...
Чем больше читаю, тем больше вопросов!
Отражаете в журнале учета полученных счетов-фактур, что получили неучтенные счета-фактуры только во 2 квартале, и НДС к вычету ставите во 2 квартале. Никаких уточненок не надо.
без доп. листов?Сообщение от Январь
Конечно, без доп. листов - нет никаких исправлений
спасибо!
Чем больше читаю, тем больше вопросов!
Малец, но желательно иметь документальное подтверждение того, что эти счета-фактуры вы получили именно во 2-м квартале (например, письмо от поставщика со шпампом почты).
... и, распрямив безукоризненный стан, ты поплывешь с невозмутимым лицом...
А мы их сами забрали.... машина наша была в Москве,твот и поручили водителю доки забрать...почтой не дождались....
Интересно прокатит такое объяснение?
Чем больше читаю, тем больше вопросов!
Лучшее объяснение - дата регистрации в журнале учета полученных счетов-фактур
Как быть, если в книге продаж сумма по сч/фактуре была ошибочно взята меньше на 15 000. Уточнёнку сдала, а что с книгой продаж делать не знаю...а её надо нести на проверку.
вариант первый-просто изменить в той же книге сумму сч/ф.
вариант второй-оставить книгу как есть, а на сумму 15000 по этой-же сч-ф выписать доп.лист???
Чем больше читаю, тем больше вопросов!
в 1 квартале были получены авансы, на которые не были выписаны сч-фактуры. сейчас это всё исправила, но опять-таки не знаю что делать с книгой покупок...в том-же квартале прошла отгрузка-и соответственно зачёт ндс. В первоначальную книгу покупок этот зачёт не попал... Как теперь быть?
Чем больше читаю, тем больше вопросов!
На мой взгляд, не стоит переделывать книги, если Вы сдавали уточненный расчет. Лучше отразить это в доп.листах и написать бух.справку с объяснением исправлений/уточнений.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
