Если в кассовом чеке выделен ндс его обязательно выделять в АО? Если да - то каким документом списывать сумму НДС с подотчетного лица, если никаких документов больше нет.
Если в кассовом чеке выделен ндс его обязательно выделять в АО? Если да - то каким документом списывать сумму НДС с подотчетного лица, если никаких документов больше нет.
Если авансовый отчет оформляете не через счета расчетов, то НДС, (выделенный) надо в отчет указывать.
Что касается "документов больше нет", то можно оставить долг за сотрудником, чтоб неповадно было криво покупать. Или списать вручную на 91
Простите, это называется списание неподтвержденного НДС? Д91.2 (прочие операционные доходы и расходы) К 71.1. Спасибо.
В форме авансового отчета нет НДС.
Авансовый отчет не имеет никакого отношения к учету НДС.
А вы уверены? Может повнимательнее посмотрите?
Я совершенно уверен, что учет НДС ведется в соответстии с НК РФ - согласно счетов-фактур.
Я совершенно уверен, что форма авансового отчета, опубликованная в Альбоме первчияной документации, не содержит графу НДС. Более того, я совершенно уверен, что авансовый отчет - всего лишь отчет физического лица о о своих затратах.
Т.е. вы считаете, что при отчете физ.лица и предъявлении им кассового чека с выделенным в ним НДС, на него (НДС) просто не обращать внимания?
Конечно же
Человек всего-лишь отчитался перед вами: взял тыщщу - потратил ее. А уж оприходование ТМЦ-услуг-работ производится никак не по авансовому отчету, а по накладным-актам - и вот там НДС уместен
Это конечно было бы здорово, если бы так можно было делать. Вы уверены? Получается мы всю сумму с ндс (выделенным в чеке) можем принять и к учету расходов при определении прибыли?
Опять нет.
Я понимаю, что у вас так странно настроена программа. Но по правилам если, по порядку, то:
РКО - выдали деньги под отчет: Д71 К50
Ав.отчет - отчитался: Д60 К71 (он только отчитывается, что кому-=то отдал деньги - там еще нет затрат!)
Акт, накладная и т.п., учет ваших расчетов с контрагентами:
Д10 К60 или
Д08 К60 или
Д20 К60
Вот там уже и появится у вас расход. А то, что человек отнес деньги в кассу АЗС - это еще не расход. Это всего лишь повод отчитаться в расходовании подотчетных средств.
Больше кроме чека документов нет. он купил материалы.в АО поставила на 10.9. Вопрос: если в чеке есть ндс - в АО ндс указывать или необязательно? Ели бы бал акт, накладная и т.п.-вопросов бы не было!!!
Нет. В авансовом отчете только суммы, потраченные физическим лицом.
Оно то конечно, так, но если подотчетник пошел на почту и оправил 1 письмо, то проще сразу сделать 26 - 71В авансовом отчете только суммы, потраченные физическим лицом.
Никак оно так не получается, хоть 26-71;19-71 далать, хоть 60-71;26-60;19-60. НДС он как был, так и останется НДСом.Получается мы всю сумму с ндс (выделенным в чеке) можем принять и к учету расходов при определении прибыли?
Это к вычету НДС можно поставить на основании счетов-фактур. Кроме вычетов бывают еще и другие операции. Есть еще и 25 глава НК, где написано, что не надо НДС брать на затраты.учет НДС ведется в соответстии с НК РФ - согласно счетов-фактур.
1. И кто мешает так сделать?Сообщение от Январь
2. А я предлагал брать на затраты НДС?
Вы авансовый отчет видели? Не в 1С, а в Альбоме?
В авансовом отчете нет строки НДС и по чекам конечно его не примешь к вычету, но как быть когда ты покупаешь какие-то материалы или даже ГСМ, а в кассовом чеке, а иногда и в товарном чеке выделяют НДС, а с/ф, накладных или актов потом не будет, потому что закупается продукция иногда в магазинах, которые тебе выдают только товарный и кассовый чек.
Повторяю: авансовый отчет не должен создавать проводку по списанию в расходы или по начислению НДС. Тогда все будет правильно.
Так значит весь НДС, который будет указан в чеке мы сразу отнесем на 10, а при списании в производство на затраты по исчислению налога на прибыль????Это к вычету НДС можно поставить на основании счетов-фактур. Кроме вычетов бывают еще и другие операции. Есть еще и 25 глава НК, где написано, что не надо НДС брать на затраты.
Вы вопрос НДС, а я так понимаю именно судьба НДС волновала автора вопроса как-то замяли. И потом возникает вопрос:2. А я предлагал брать на затраты НДС?
Нет! Нельзя НДС ни на 10-й, ни на 26, ни еще куда-либо, кроме 19.Так значит весь НДС, который будет указан в чеке мы сразу отнесем на 10
Видела. Но спасибо 1с, за то что заставляет задуматься о судьбе злосчастного НДСаВы авансовый отчет видели? Не в 1С, а в Альбоме?
Так что мы делаем такую проводку Д.10, д.19(Сумма НДС) К 71. Так чтоли?А потом как НДС с 19 спишится?Когда материалы уйдут в расходы?Нет! Нельзя НДС ни на 10-й, ни на 26, ни еще куда-либо, кроме 19.
Можно и так. Но более правильно, конечноТак что мы делаем такую проводку Д.10, д.19(Сумма НДС) К 71. Так чтоли?
60 - 71
10 - 60
19 - 60
А потом (при отсутствии счета-фактуры) у вас один выход - списать его через 91.потом как НДС с 19 спишится?Когда материалы уйдут в расходы?
а потом 60 то как списыыать если нет документов никакихМожно и так. Но более правильно, конечно
60 - 71
10 - 60
19 - 60
Если документов "никаких", то на каком основании вообще авансовый отчет возник? Наверно, хоть товарный чек то есть? И там что-то написано.а потом 60 то как списыыать если нет документов никаких
Если документов "никаких",Есть конечно тоько товарный и кассовый чекиЕсли документов "никаких",
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
