Помогите пожалуйста разобраться, совсем запуталась....
Если в декл за 1 кв сумма налога на прибыль отражалась по стр 280 (к уменьшению), то авансы на 2 кв надо было ставить к уменьшению в стр 290,300,310 или нет только показать в разд1.2. Если надо было то от какой суммы, которая стоит в стр 280 или 180?
И как теперь быть с авансами за полугодие?
За счет чего у Вас налог на прибыль за 1 кв. получился к уменьшению?
Наверно, государство за наши убытки должно расплачиватьсяЗа счет чего у Вас налог на прибыль за 1 кв. получился к уменьшению?
Вопрошание - прокладывание пути
Ежемесячные авансы НЕ БЫВАЮТ к уменьшению. Они либо есть, либо их нет.авансы на 2 кв надо было ставить к уменьшению в стр 290,300,310 или нет только показать в разд1.2
БВБ, налог за 1 кв. к уменьшению может быть и при безубыточности. И при прибыли тоже может быть.
за 1 кв налог на прибыль получился меньше, чем было уплачено авансовых платежей: налог.база 76188, налог-18285 (ПБУ 18/02 не применем) авансовых платежей было уплачено-37287, поэтому и получилось в стр 280-19002
стр. 290 1кв. = стр.180 1 квартал
стр.290 6мес = стр.180 6мес - стр.180 1 кв.
Строки 270 и 280 на строку 290 НИКАК не влияют.
Последний раз редактировалось Шмымзик; 26.07.2007 в 13:34.
По декларации ????налог за 1 кв. к уменьшению может быть и при безубыточности. И при прибыли тоже может быть.
Вопрошание - прокладывание пути
1. Авансы на 2 кв. надо было ставить с учетом полученной прибыли за 1 кв., т.е. 1/3 налога за 1 кв. с учетом уменьшения.Сообщение от Аленка.
2. Показать надо было в декларации за 1 кв. на листе 1.2 (по-месячно)и в стр. 290, 300, 310 (на 2 квартал по итогам 1 кв.). Сумма - исходя их стр. 180.
3. За п/годие считаете прибыль (стр. 180). В стр.210, 220, 230 указываете суммы авансов за 1 и 2 кв.. Разница - в стр.270 (если к доплате), в стр. 280 (если к уменьшению).
4. Стр. 290,300, 310 - авнсы на 3 кв. по результатам 2 кв., не нарастающим. Их же ставите с разбивкой по месяца в разд. 1.2.
Да,БВБ, именно по декларации!!!!! Если прибыль за 3 квартал предыдущего года (отдельно, не нарастающим) БОЛЬШЕ чем прибыль за 1 квартал текущего года и есть обязанность исчислять ежем. ав. платежи.По декларации ????
Почитайте пост #5. С поправкой, что уплаченные ежем. ав. платежи = начисл. ежем. ав. платежи.
Пожалуйста не могли бы проверить по цифрам, сижу и чуть ли не плачу..
За 1 кв: За полугодие
Стр 060 -76188 241882
100 -76188 241882
120 -76188 241882
180 -18285 58052
190 -4952 15722
200 – 13333 42330
210 – 37287 55572?
220 – 10098 15050?
230 – 27189 40522?
280 – 19002 2480?
290 – 18285? 39767
300 – 4952 ? 10770
310 – 13333 ? 28997
за 1кв поставила к уменьшению -4952 и 13333, а в разд 1.2- ежем авансы-1651 и 4444 , теперь не пойму правильно или нет
За 1 кв: За полугодие
Стр 060 -76188 241882
100 -76188 241882
120 -76188 241882
180 -18285 58052
210 – 37287 36570 (180 1кв+290 1кв)
270 - 0 21482 (180 6мес - 210 6мес)
280 – 19002 0
290 – 18285 39767
разбивку по бюджетам сами посчитайте...
Почему? У вас стр.290 1 кв. стоит 18285, а в раздел 1,2 попадает какое-то уменьшение, когда должно быть всего по шести строкам (три срока, два бюджета) - тупо те же 18285 из строки 290?а в разд 1.2- ежем авансы-1651 и 4444 ,
А то что я заплатила авнсовых платежей -45234 за полугодие и + на начало года переплата 16642, где это показывать?
Аленка., .....
УПЛАТА не показывается в декларации. Совсем не показывается. Это у вас будет показываться только по счету 68 в бухучете.
то есть получается, если мне нужно по деклар доплатить 21482р, а на самом деле уже на лиц.счете есть переплата, то я могу не платить эту сумму, а далее перечислять авансовые платежи. правильно ли я поняла? спасибо большое
Да, именно так и получается.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием