ХЕЛП! 99.2.1 и Ф2

[Аноним]

Профессионалы - помогите выправить ситуацию плиз начинающему:
за 2006 год ошибочно не был начислен налог на прибыль (т.е. декларация сдана верно, но чисто технически не была сделана проводка 99.2.1-68.4)
Обнаружено было после сдачи годового. Проведено потом бухсправкой январем 07. В итоге при сдаче отчетности за 1 кв в Ф2 по строке текущий налог на прибыль - сумма отражена я так понимаю не верно - учелся налог на прибыль за 1 кв и за прошлый год.
Сейчас ест-но при формировании Ф2 происходит то же самое за полугодие. Как правильно поступить? Бухотчетность не исправляется, сумма на 99.2.1 висит этим годом - как исправиться?

[Лера]

Профессионалы - помогите выправить ситуацию плиз начинающему:
за 2006 год ошибочно не был начислен налог на прибыль (т.е. декларация сдана верно, но чисто технически не была сделана проводка 99.2.1-68.4)
Обнаружено было после сдачи годового. Проведено потом бухсправкой январем 07. В итоге при сдаче отчетности за 1 кв в Ф2 по строке текущий налог на прибыль - сумма отражена я так понимаю не верно - учелся налог на прибыль за 1 кв и за прошлый год.
Сейчас ест-но при формировании Ф2 происходит то же самое за полугодие. Как правильно поступить? Бухотчетность не исправляется, сумма на 99.2.1 висит этим годом - как исправиться?

Сделайте проводку, как при реформации баланса: Дт84 Кт99 на сумму налога прошлого года. В Ф.№ 2 ставьте налог текущего года. Это можно исправить вручную, если отчет заполняется автоматом.Приложите к этим исправлением бух. справку.

[Аноним]

Сделайте проводку, как при реформации баланса: Дт84 Кт99 на сумму налога прошлого года. В Ф.№ 2 ставьте налог текущего года. Это можно исправить вручную, если отчет заполняется автоматом.Приложите к этим исправлением бух. справку.

Т.е. я делаю бух.справку 2 кварталом 2007 - т.е. когда обнаружила?

[Лера]

Ну, за 1 кв. вы уже сдали бух. отчетность, зачит корректируйте 2-м кварталом, тем более что на налоги это никоим образом не влияет.

[Аноним]

А насколько корректно в середине года "корректировать" 84 счет?
может быть правильнее "дотянуть" эту сумму на 99 до конца года и уже по итогам года все выровняется?

[Лера]

А насколько корректно в середине года "корректировать" 84 счет?
может быть правильнее "дотянуть" эту сумму на 99 до конца года и уже по итогам года все выровняется?

Можете и "дотянуть", только ф.2 не забывайте корректировать на текущий налог.

[Аноним]

получается у меня за год и за 1 кв Ф2 сдана не верно, тк "обнаружила" я это только сейчас (точнее сказать дошло...)
Но если я просто цифры в форме откорректирую - у меня получится расхождение с данными на счетах б.учета.
А если не корректировать цифры в Ф2 - тогда расхождение с декларацией по налогу на прибыль.
Какое же все-таки самое верное решение?

[Лера]

Вообще-то исправления в БУ вносятся в тот момент, когда они обнаружены. Вот и исправляйте в момент обнаружения ошибки.

[Аноним]

Т.е. я так понимаю правильнее сделать все-таки бухсправку и проводку на 84? Ничего в этом криминального нет?
Вы уж извините за дотошность, просто не хочется еще больше накуралесить... опыта мало, а у страха глаза велики...

[Лера]

Т.е. я так понимаю правильнее сделать все-таки бухсправку и проводку на 84? Ничего в этом криминального нет?
Вы уж извините за дотошность, просто не хочется еще больше накуралесить... опыта мало, а у страха глаза велики...

Абсолютно никакого криминала! Исправьте все это - и живите спокойно.

[Аноним]

Можно я Вас еще чуть-чуть помучаю.
Сделала справку. но 1С все-равно формирует Ф2 по дебетовому обороту 99,2,1 - мне просто получается тогда руками надо исправить?
Правильно будет формироваться если только сделать сторно Д99,2,1 К84?

[Лера]

Если 1 С заполняет форму автоматом, то можно или исправлять руками, или отсторнировать.

[Svet.a]

доначислите на 91 убытки прошлых лет. и ничего вручную не придется корректировать