Сальдо по 60 передано из Головной, хочется свериться

[Свет-Ка]

Уважаемые клерки,
Помогите пожалуйста разобраться...
79 счет для меня совершенно неизведанная территория (в прочем как и многое другое)
Поставщик прислал сверку по организации, в ней часть документов на нашем филиале нет - до 2005 года документы у себя проводила головная контора.
И сальдо передается примерно так (оч грубо, но по смыслу):
Дт 79 Кт 60 1000
Дт 19 Кт 79 180

НУ примерно как бы есть такой документик сомнительный в поставщиковской сверке на 1180 руб, но я не понимаю, как то ж надо нам при приеме сальдо от ГК направить эти 180, чтоб они на 60 сели?! или это проводка совсем с другой степи?
Не объясните пожалуйста смысл передачи этого ндс (?) такой проводкой?

Заранее спасибо, я верю, что для Клерков - это семечки

[птенец]

ндс в ходящий передает филиал головной конторе, а не наоборот, т.к. нДС считают в целом по организации,платит и отчитывается за него только голова.
Сальдо расчетов передают в полной сумме по мере необходимости и в соответствие с внутренними регламентами. Если вы передаете кредиторску задолженность то у вас проводка Д60.1 К79, если аванс то Д79 К60.2. У голловной организации будет проводка соответственно : К60.1 Д79 или Д60.2 К79

[Свет-Ка]

птенчик. не совсем то что я спросила... тут как бы нам (на филиал) ГК скинуло сальдо по поставщику вышеуказанными проводками, и далее расчеты с этим поставщиком стали вести мы... вот и возник вопрос: смысл этой второй проводки ?!

[птенец]

Видимо для ттого чтобы вы могли сформировать раздел книги покупок и потом расчеты по ндс обратно передать.