Исправлние ошибок и 18 ПБУ

[Сью]

Уважаемые Клерки, подскажите, плиз...
Нашли несписанные с 2006 года расходы буд. периодов.
В НУ исправили прошлыми периодами, в БУ соответственно в текущем.
1С-ка при закрытии рисует погашение ОНО, при этом на 77 счете образуется дебетовое сальдо, чего быть не могёт. Я ручной проводочкой делаю признание ОНО на эту сумму. Но в итоге, после этого прибыль по БУ и НУ не идет.
Подскажите, что сделать? Нарисовать еще в текущем периоде в НУ проводку по убыткам прошлых периодов, чтобы эта сумма была видна в декларашке по налогу на прибыль?
Совсем уже запуталась.

[Демидова Татьяна]

В НУ исправили прошлыми периодами, в БУ соответственно в текущем.

все правильно, программа с момента исправления в НУ ошибки видит разницу и в момент ее обнуления погашает ОНО. Третьим действием по исправлению ошибки должно было быть признание ОНО, но так как это бухучет, то признание датой отражения ошибки в БУ

Проверьте, что по времени у вас идет сначала признание ОНО, потом погашение. Перепроведите все документы за период (предварительно сделайте архивную копию), все должно пойти. Если не идет, тогда смотрите на какую сумму не идет, и поднимайте ручками за весь период прибыль, ищите неотраженную разницу.

Как вариант - создать дубликат базы 1С, перепровести все с начала ведения учета, сравнить с текущей и посмотреть, откуда "поплывут" расхождения.