НДС 18 и 10 смешивают в одном документе

[Gray_bird]

Как то кривовато оно работает, может кто посоветует как решить проблему системно или чего почитать посоветует.
Поставщики выписывают нам накладные, которые вперемешку содержат строки облагаемые НДС 18% и НДС 10%.
Проблемы:
1. расчетным путем проверить итоговую сумму НДС в накладной и счет-фактуре невозможно.
2. При формировании книги покупок и проверке учета, 60 и 19 счета не коррелируют между собой абсолютно. Т.е. нет возможности проверить правильно ли все было введен-проведено.
3. во время оплаты поставщику, в платежке в назначении платежа каждый раз в ручную пишется страшный уродец "сумма 1000-00 в.т.ч. НДС (18% и 10%) 176-55". Причем услужливая 1с переодически "помогает", пересчитывая сумму НДС в соответствующем поле согластно заполненной ставке.
4. самое удивительное, что у разных поставщиков, один и тот же товар облагается разной ставкой НДС, поэтому постоянны косяки со ставкой НДС заполненной в карточке товара.

Есть какой-нибудь текст где грамотно рассказывается как правильно учитывать разный входящий НДС с помощью 1с бухгалтерии?

[Vladko]

1. Обычно в таких накладных дорабатывается: итоги выводятся в разрезе ставок НДС, т.е. итого по 10% и итого по 18%
2. Не понял, почему не коррелируют 60 и 19? Должно
3. Такое есть, да. Как выход - можно разбивать платежи по ставке НДС.
4. Если разные ставки НДС у товаров, но в справочник необходимо заносить два товара с одним названием, но по разной ставке НДС.

[птенец]

4. Если разные ставки НДС у товаров, но в справочник необходимо заносить два товара с одним названием, но по разной ставке НДС.

никогда так не делайте!
ндс из карточки товара используется для начисления ндс с реализации, надеюсь вы не собираетесь этот товар продавать с разными ставками?
на расчеты по входящему ндс это никак не влияет, вы приходуете и возмещаете тот НДС который вам предъявил поставщик. Обоснование ставки просите от производителя.
Почему вас беспокоит ндс в платежках? он ни на что не влияет...
Какую кореляцию вы хотите от 60 и 19?
Когда вы вбиваете накладную в программу она благополучно считает ндс исходя из обозначенной ставки, остается только сравнить итог с исходником . Что еще то хотите проверять . а главное зачем?
Книга покупок прекрасно кореллирует с 68 и 19..анализ 19 по субконто позволяет проверить все ли что нужно возместили.
В чем проблема то?

[Fosihas]

а пошто вам вообще их делить
или вы типа будете оплачивать смешанный товар только по определенной ставке?
п. 1. нужно выбрать правильный вариант расчета налога или в приходе поправить ручками.
п. 2. и с какой стати это должно быть при наличии разных ставок.
п. 3. это вам какието умельцы исправили.
п. 4. или заводите отдельную номенклатуру или ручками правьте ставку в документе.