Тема: Баланс и НДС с авансов

в балансе при отражении деб.задолженности в 1С отражается деб.сальдо по 62 счету и деб.сальдо по 76.АВ(используем при отражении полученных авансов, выписываем сч/ф на аванс-76.АВ/68.2).Таким образом,происходит задвоение в деб.задол-ти на сумму НДС с авансов.Как исправить?Спасибо!

от покупателя пришел аванс на общую сумму 51/62, а потом из этой суммы НДС 76АВ/68.2

блин,точно ...еще раз прочла свои проводки и поняла...задвоения ведь нет благодарю

что-то опять туплю..пришел аванс 51/62-118 руб.в программе он отражается по Д62 с минусом.с него начислили НДС 76АВ/68.2-18 руб.программа формирует сл.образом:сальдо по д.62 плюсует с сальдо по Д76.ав.Т.О.,получается -118+18=100.100 руб.деб.задолженность в балансе.
всё верно,так?

118 - это кредиторская задолженность (авансы полученные)
18 - дебиторка (ндс с полученных авансов)
эти задолженности не закрываются в балансе

как вы собрались (-100) показывать в активе баланса?

у меня 1С формирует баланс так закрывается баланс.а в расшифровке по деб.зад-ти пишет: оборот по Д62 (а там у меня сумма с минусом)+оборот по дебету 76.АВ

пришел аванс 51/62-118 руб

Чтобы не был этот аванс по Д62 с минусом - нужно ставить не на 62.1, а на 62.2.

да,у нас авансы стоят по 62.1.пред.бухгалтер так ставила.а если они будут стоять на 62.2.,как от этого изменится деб.задолженность в балансе?

Page77, поставьте - и посмотрите. Авансы - КРЕДИТОРСКАЯ задолженность, вам уже говорили об этом.

Получили 118 рублей предоплаты. Проводка Д51 К 62.2 (118)
Начислили НДС с Аванса Д 76.5 Ав К 68 (18)
Вы действительно должны 118 рублей покупателю и 18 рублей бюджету, вопросов нет. ДЛя выравнивания баланса введен счет 76.5 АВ, чтобы можно было сделать проводку по кредиту 68.
76.5 понимайте, как некий наллоговый актив, которым Вы воспользуетесь, когда произойдет реализация товара покупателю, заплатившему Вам аванс.

я поставила все авансы на 62.2.они формируют кредиторскую задолженность,а в деб.задолженности отражается деб.сальдо по 76.АВ.всем спасибо!