 |
Добрый день! Наши контрагенты поздно передали нам документы. Плюс их фирма - закрывается, поэтому переделать другим периодом они не могут. Уточненку я подавать не хочу за 2 квартал. Можно принять эти доки в 3 квартале? Как это правильно сделать? Да, контрагенты были на упрощенке, поэтому НДС не меняется. У нас за 2 кв. был убыток, если сдать уточненку, то убыток будет еще больше.
я бы не стала пересдавать уточненку, а зафиксировла бы факт их получения в 3 квартале (штампы на коконверте, запись в журнале вход. документах).
Это поможет при НДС, но не с налогом на прибыль. К какому периоду расходы относятся, в таком и проводятся.зафиксировла бы факт их получения в 3 квартале
Аноним первый, что за расходы-то?
это услуги по декларированию грузов. Без НДС.
Насчет периода принятия расходов у нас было следующее. Фирма организовалась в 3 кв. 2006 г. и были одни расходы. Деятельность началась только в 4 кв. Нас в налоговой настоятельно просили переделать декларацию по НП за 3 кв. на нулевую, а все расходы перенести на 4 кв. Все равно период по НП - год. Но это все было сделано по согласованию с налоговой. Не знаю - как правильно поступить теперь.
По письменному согласованию?Но это все было сделано по согласованию с налоговой.Может быть включить эти услуги в стоимость товаров?Не знаю - как правильно поступить теперь.
Вообще эти расходы в стоимость товаров не включали. Но если это сделать, то все равно произойдет увеличение расходов 2 кв. Так как большую часть этих товаров почти сразу продали. И все же нельзя их перенести на 3 кв. в полном объеме?
Продавали ниже себестоимости или еще какие-то серьезные расходы были? Может быть с этими расходами что-то сделать?большую часть этих товаров почти сразу продали
Нет не ниже себестоимости. В нашем бизнесе прибыль если есть - то небольшая. Честно говоря, во 2 кв. лезть совсем не хочется. Все равно тогда без уточненки не обойтись.Сообщение от Искорка
А зачем огород-то городить? Проведите документы 2-м кварталом. Уточненку не подавайте. Этож расходы, уменьшают налоговую базу. В этой ситуации подавать уточненку - Ваше право, а не обязанность. За 9 месяцев налог будет рассчитан правильно.
Все остальное, ИМХО, излишне.
С налогом на прибыль - ясно, А как быть с БУ?
Думаете так можно? Проверяют по итогам года и внутрь периода не лезут? Вообще-то да, для н/прибыль налоговый период- год. Но мне кажется, что за отчетные периоды тоже надо уточненки.
Аноним, вопрос был про уточненки, а не про БУ. Решайте тут сами, как Вам удобнее. Это, все-таки, две большие разницы.
Про уточненки за отчетные периоды с уменьшенной налоговой базой - я в совей налоговой спрашивала, им они нафиг. Да и обсуждалось это уже...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
