Заключен договор на пуско-наладочные работы. Оговорена сумма работ (в т.ч. НДС) , и отдельно выделено, что выезд специалиста (проживание и транспортные услуги) оплачивает Заказчик, т.е. мы в данной ситуации.
Исполнитель выставил мне счет и счет-фактуру в которой на стоимость билетов и проживание в гостинице (без НДС), накрутил свою сумму НДС 18% и утверждает что это является реализацией с его стороны.
Мое мнение что это неправильно, к сожалению ничего конкретного в законодательстве найти не могу, подскажите как правильно?
Сообщение от ося
