в прошлом периоде забыли зачесть ндс с аванса, как красиво это оформи в 1с, так чтоб БУ не трогать, а декларация сама за июнь корректирующая заполнилась?
в прошлом периоде забыли зачесть ндс с аванса, как красиво это оформи в 1с, так чтоб БУ не трогать, а декларация сама за июнь корректирующая заполнилась?
в БУ у вас должен измениться 76 АВ, сделайте корректировку в этом периоде. И заполните декларацию ручками, там же вам исправить нужно одну строчку- НДС с авансов. Получается НДС к уменьшению, налоговики наверное заинтересуются.
Д 76ав К 68.2 - это я сделала руками в июле, а вот хочется чтоб декларация за июнь сама заолнилась на основе новых данных и должна ли быть новая кн. покупок?
Должен быть дополнительный лист к книге покупок, где отражено изменение.быть новая кн. покупок
В каком месяце доп. лист?
За какой уточненка.В каком месяце доп. лист?
У меня точно такая же ситуация, но начальство против подачи уточненных деклараций.
Как быть???? Могу ли я зачесть незачтенный аванс в более позднем месяце чем была произведена отгрузка?
Какие будут последсвия от налоговой????
Плю есть по 76/АВ незачтенные авансы висят с 2003 г. Как с ними быть?
Не ставить к вычету, пока настроение начальства не изменится.У меня точно такая же ситуация, но начальство против подачи уточненных деклараций.
Как быть????
Найдут вычет с аванса в периоде, когда не было зачета аванса и скажут, что НДС к вычету поставлен непрвомерно. Вычет снимут. Разбираться, что имели права на вычет полгода назад, не будут.Могу ли я зачесть незачтенный аванс в более позднем месяце чем была произведена отгрузка?
Какие будут последсвия от налоговой????
у меня к зачету надо было поставить в июне.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием