Подскажите пожалуйста. Приняты к вычету НДС суммы налога с авиа-билетов по командировке. Если нет счет-фактуры, а только выделенная сумма НДС в билете, нужно ли какой-то иной документ (билет? аванс. отчет?) вносить и подшивать в книгу покупок?
И если командировка была в прошлом месяце без аванса подотчетному лицу, если какой то срок до которого следует производить возмещение расходов командированному (можно ли возместить расходы через 15 дней, месяц)?
