НДС с аванса не уплачен. Что делать?

[Каринэ]

Нсами нашли ошибку: НДС с аванса в июне не заплатили, а в следующем месяце июле (новом отченом периоде) поставили к уплате.
(НДС платим поквартально).
Какие налоговые последствия? Что надо и можно сделать в этой ситуации?

[Шанти]

в июне начислить, подать уточненку + пени

[Каринэ]

а если не подать уточненку? (при том условии , что у нас в бюджете переплата по НДС за первый квартал)Может ли быть зачет?
спасибо за ответ

[К_Алина]

а если не подать уточненку? (при том условии , что у нас в бюджете переплата по НДС за первый квартал)Может ли быть зачет?
спасибо за ответ

По новым правилам, зачет только после камералки

[Шанти]

как зачет может быть, если налоговая не узнает, что вам он необходим?
ИМХО, уточненка нужна точно, а на счет доплаты - уточняйте у инспектора. Они могут вам сказать - доплатите, а потом разберемся, есть у вас переплата или нет

[degna]

с аванса в июне не заплатили, а в следующем месяце июле (новом отченом периоде) поставили к уплате.

перерасчет и перед ним доплатить эту сумму, а пени зачем торопиться, насчитает налоговая тогда и заплатите, а если у вас в бюджете переплата по НДС то и пеней не будет

[AZ 2]

Сначала проведите сверку, и если есть переплата, то подавайте уточненку и заявление на зачет переплаты.

[degna]

если есть переплата, то подавайте уточненку

а если нет- то не подавать?

[Шанти]

уточненку поджавать в любом случае, но если есть переплата, то тогда надо писать заявление на ее зачет

[AZ 2]

а если нет- то не подавать?

Тогда, до подачи уточненки доплатить налог и заплатить пени, чтобы не было штрафа.