1С 7.7. Комплексная 7.70.464.
Не могу разобраться как правильно формировать дополнительные листы к книге продаж и покупок.
Ситуация:
1. была выставлена сч-ф на аванс. Как позже выяснилось на ошибочную сумму. Мне нужно в доп. листе сторнировать эту сч-ф, а потом занести правильной суммой. Вообще не нашла как это можно сделать.
2. Была выставлена сч-ф на реализацию с неправильной суммой.
по старым данным формирую книгу продаж, потом исправляю реализацию, в сч-ф снимаю галочку автоматического формирования. На основании правильной сч-ф ввожу доп.лист. Затем опять привожу накладную к первоначальному варианту (неправильному). Опять формирую книгу продаж, провожу ее. Исправляю опять накладную на правильную...Тогда все получается. Сильно подозреваю, что это делается не так.
Расскажите, пжл, как правильно?