Строка 210 в декларации по налогу на прибыль

[Lorri]

2004 год

[Генук]

тогда давайте выручку поквартально и за 2008 год

[Lorri]

2008 год

1 кв. 0
2 кв. 7195894
3 кв. 4052593
4 кв. 4216339

[Генук]

тогда давайте выручку поквартально и за 2008 год

[Lorri]

дала )))

[Генук]

в какой декларации в последний раз показывали строки 290-310 Листа 02 ?

[Lorri]

в декларации за 9 месяцев 2009 года 26224 руб.

И именно эту сумму налоговая указывает в своем уведомлении.

[Генук]

не забыли в той декле подложить Раздел 1.2 с помесячной разбивкой 1/3 от 26224 ?

[Lorri]

и приложила лист, и исправно уплачивала платежи

[Генук]

в последней декле за 1 квартал 2010 указали в 210 эту же сумму?

[Lorri]

именно так и сделала!

[Генук]

раз написали письмо - то не увидели они Раздел 1.2 за 9 мес. или же потеряли...

каким способом сдавали ту деклу?

[Lorri]

в электронном виде сдавала


А что же мне им написать в ответ?

[Генук]

ясно... а ить не попал в файл передачи этот лист... давайте проверим:
скопируйте сюда текст файла без шапки организации, либо озвучьте - в какой программе формировали свою деклу

[Lorri]

один момент!

файл за 9 мес?

[Генук]

уи

[Lorri]

<Файл ВерсПрог="КОНТУР-ЭКСТЕРН, ВЕРСИЯ 6.0" ВерсФорм="5.01" ИдФайл="NO_PRIB_6189_6189_6164229471610201001_20091027_303429d0-7226-46b4-b398-862866823d3f">
<Документ КодНО="6189" КНД="1151006" Период="33" ОтчетГод="2009" НомКорр="0" ПоМесту="214" ДатаДок="27.10.2009">
<СвНП ОКВЭД="01.1" Тлф="(863) 253-25-88, 283">
<НПЮЛ ИННЮЛ="6164229471" КПП="610201001" НаимОрг="ООО "РИТМ""/>
</СвНП>
<Подписант ПрПодп="1">
</Подписант>
<Прибыль>
<НалПУ>
<НалПУАв ТипНП="1" ОКАТО="60202501000">
<ФедБдж КБК="18210101011011000110" НалПУ="-3900"/>
<СубБдж КБК="18210101012021000110" НалПУ="-35097"/>
</НалПУАв>
<НалПУМес ТипНП="1" ОКАТО="60202501000">
<ФедБдж КБК="18210101011011000110" АвПлат1="874" АвПлат2="874" АвПлат3="874"/>
<СубБдж КБК="18210101012021000110" АвПлат1="7867" АвПлат2="7867" АвПлат3="7868"/>
</НалПУМес>
</НалПУ>
<РасчНал ТипНП="1" ДохРеал="8895325" ДохВнереал="3086098" РасхУмРеал="8508441" РасхВнереал="2942980" ПрибУб="530002" НалБаза="530002" НалБазаИсч="530002" СтавНалВсего="20.00" СтавНалФБ="2.00" СтавНалСуб="18.00" НалИсчисл="106000" НалИсчислФБ="10600" НалИсчислСуб="95400" АвНачисл="144997" АвНачислФБ="14500" АвНачислСуб="130497" НалУменФБ="3900" НалУменСуб="35097" АвПлатМесФБ="2622" АвПлатМесСуб="23602">
<ДохРеалВнеРеал>
<ДохРеал ВырРеалИтог="8895325">
<ВырРеал ВырРеалВс="8895325" ВырРеалТовСоб="8893698" ВырРеалИмПроч="1627"/>
</ДохРеал>
<ДохВнеРеал ВнеРеалДохВс="3086098"/>
</ДохРеалВнеРеал>
<РасхРеалВнеРеал>
<РасхРеал ПрямРасхРеал="8506258" ПриобрРеалИмущ="2183" РасхПризнИтого="8508441"/>
<РасхВнеРеал РасхВнеРеалВс="2942980"/>
</РасхРеалВнеРеал>
</РасчНал>
</Прибыль>
</Документ>
</Файл>

[Генук]

нажмите кнопку "Правка" и шапку с инфой уберите... на всякий пожарный... бывают на фирме безопасники, сдвинутые по фазе на секретности...

[Lorri]

опоздала уже ((( больше 10 минут прошло (((

[Генук]

всё нормуль... идите смело - посмотрим, что налоговики там учудили...

[Lorri]

ахха ))) вернусь - отпишусь )))


Благодарю!

[lekxa]

Помогите пожалуйста разобраться

Согласно декларации за 2008 по строке 280 в (федеральный бюджет) стоит 133
и по строке 281 (с бюджет субъекта) стоит 358.
Таким образом, получает общая сумма к уменьшению 491

За 1 квартал 2009 сумма налога составила 1161
при этом были уплачены авансовые платежи, согласно декларации за 9 мес 2008,
в федеральный 286
в бюджет субъекта 772
Но есть нюанс. Авансовые были уплачены только в январе и феврале 2009, а в марте их не платили. Таким образом, образом за 1 кв 2009 было уплачено авансов 2116. (286*2+772*2)
Я как не могу понять, что мне поставить в строку 210. И что соответственно получится в строках 280 и 281.

[Январь]

Я как не могу понять, что мне поставить в строку 210

В декларации за 1 кв.? Начисленные авансовые платежи за январь-март

[lekxa]

Да речь идет про 1 квартал 2009.

Но ведь мы их не полностью проплатили?!
И как учесть переплату за 2008 год?

[Январь]

Но ведь мы их не полностью проплатили?!

В декларации начисления указываются, а не реальные оплаты

И как учесть переплату за 2008 год?

Не доплатить на сумму переплаты. По хорошему надо бы еще письмо "просим переплату учесть в счет предстоящих платежей"

[avbb]

Здравствуйте.
Нужна помощь, а то совсем запуталась.
Орг-ия платит только ежеквартальные авансовые платежи.
В декларации за 2008 год заполнены строки 280 и 281 (налог к уменьшению)
В 1-ом кв. 2009 убыток, соответственно
180=0 190=0 200=0 210=0 220=0 230=0
Во 2-ом кв. 2009 тоже убыток
180=0 190=0 200=0 210=0 220=0 230=0
В 3-ем кв и 4-ом кв 2009 прибыль

Вопрос: данные по стр. 280 и 281 за 2008 год переносятся в декларацию за 2009 год? Если да, то каким образом?

[Январь]

Вопрос: данные по стр. 280 и 281 за 2008 год переносятся в декларацию за 2009 год?

Убытки прошлого года "переносятся" в отчетный через прил. 4 к листу 02

[Аноним]

Собираю декларациюза1 полугодие 2010 г
180-19006 (эта сумма должна равняться сумме начисления в 1С???
190-1901
200-17105

210-20392 Это сумма строк 180(3) и 290(3) из декларации за 1 квартал, правильно???
220-2040
230-18352

Получилось к уменьшению
280-139
281-1247

но и авансы все равно вылезли...:
290-8810
300-881
310-7929

Далее раздел 1,2
120-294
130-294
140-293

220-230-240-2643

Раздел 1,1
СУММА НАЛОГА К УМЕНЬШЕНИЮ
050-139
080-1247

Ничего не понимаю... так прибыль это или убыток и какую сумму платить или не платить...???
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!

[Январь]

180-19006 (эта сумма должна равняться сумме начисления в 1С???

Да (итого за 1 полугодие)

Ничего не понимаю... так прибыль это или убыток и какую сумму платить или не платить...???

А что было в 1 квартале по строке 180?

[Аноним]

В 1 квартале суммы такие
180-10196
190-1020
200-9176