ту, что сформирована
 |
ту, что сформирована
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
То, что в 270-271А в подразделе 1.1 сумму налога, подлежащая уплате в бюджет, я должна указывать ту, что сформирована строками 270,271, или то, что я буду фактически уплачивать в бюджет?
Еще раз огромное спасибо
Вопрос по заполнению Декларации (Пр. ФНС РФ от 15.12.2010г.) в отношении заполнения строк 290 (300,310) и 320 (330,340) - как я поняла за ГОД 2010 в этих строках ставим прочерки и тогда раздел 1.2 не заполняем и не сдаем. Стала сомневаться, т.к. в связи с введением этой новой формы годовая отчетность за 2010 год получилась, как "переходная", т.к. 9 мес 2010г. мы сдавали по старой форме и там не было доп. строк 320 (330,340). С 2011 годом понятно все, а здесь сомненя возникают. Может мне кто-нибудь помочь "развеять" свои сомнения??? Заранее СПАСИБО!!!
Приказ ФНС РФ от 15.12.2010 N ММВ-7-3/730@
"Об утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения"
Подраздел 1.2 Раздела 1 не включается в состав Декларации за налоговый период.
Строки 290 - 310 не заполняются:
- в Декларации за налоговый период;
Строки 320 - 340 заполняются в Декларации за девять месяцев, и в них указывается сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в первом квартале следующего налогового периода
Спасибо! Значит, я правильно все сделала - строки 290 (300,310) и 320 (330,340) заполнила с прочерками и подраздел 1.2 раздела 1 не заполнила и не отправила.
Проверьте пожалуйста и у меня
1 квартал
180 - 15899
210 - 0
270 - 1590
271- 14309
290 - 15899
2 квартал
180 -66236
210-31798
270-3444
271 - 30994
290 - 50337
3 квартал
180 - 4013
210 - 116573
280 - 11257
281-101303
290 - 0
4 квартал
180 - 43811
210 - 4013
270 - 3980
271 - 35818
290 - 0
1590 + 1590 + 3444 + 5034 - 11257 + 3980 = стр.190 года = 4381
Генук у меня по декларации стр. 190 год такая же цифра стоит...это значит мое заполнение правильное?
иначе б не было тождества...
Огромное спасибо Вам, еще 2 уточнения:
1. Если у меня по декларации за 9 месяцев не было 290 строки то я в 1 квартале не плачу авансовых платежей?
2. По карточке 68.4. стоит Кт сальдо я налог, который показываю в декларации к доплате могу не платить а уменьшить за счет переплаты, которая образовалась из за авансовых платежей?
налоговики даже не смотрят Лист 02... они тупо заносят в программу с листов Подраздел 1 и 2
28.04.2010 ... 1590 :: Подраздел 1.1
28.04.2010 ... 1590/3 :: Подраздел 1.2
28.05.2010 ... 1590/3 :: Подраздел 1.2
28.06.2010 ... 1590/3 :: Подраздел 1.2
28.07.2010 ... 3044 :: Подраздел 1.1
28.07.2010 ... 5034/3 :: Подраздел 1.2
30.08.2010 ... 5034/3 :: Подраздел 1.2
28.09.2010 ... 5034/3 :: Подраздел 1.2
28.10.2010 ... -11257 :: Подраздел 1.1
28.03.2011 ... 3980 :: Подраздел 1.1
добавьте свои проплаты и будете каждый день видеть сальдо в налоговой карточке... отслеживать и проверять расчёт пени...
Добрый день!
Подскажите а эта шпаргалка актуальна остается?
210/3 = 290/9
290/3 = 180/3
210/6 = 180/3 + 290/3
290/6 = 180/6 - 180/3
210/9 = 180/6 + 290/6
290/9 = 180/9 - 180/6
210/12 = 180/9 + 290/9
290/12 = 0
ДаПодскажите а эта шпаргалка актуальна остается?
2909 = 3209
Январь;Приказ ФНС РФ от 15.12.2010 N ММВ-7-3/730@
"Об утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения"
Подраздел 1.2 Раздела 1 не включается в состав Декларации за налоговый период.
Строки 290 - 310 не заполняются:
- в Декларации за налоговый период;
Строки 320 - 340 заполняются в Декларации за девять месяцев, и в них указывается сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в первом квартале следующего налогового периода.
Правильно я поняла сейчас сдаем годовую новую форму и по ней -Подраздел 1.2 Раздела 1 не сдаем,стр.290-310 и стр.320-340 не заполняем????
Спасибо ,увидела ответ.
Уважаемые клерки, подскажите, пожалуйста! В 2010 г. выручка была в среднем 13,6 млн. руб. в квартал, в первом квартале 2011 г. выручка 6,5 млн. руб.. Нужно ли мне начислять и уплачивать авансовые платежи по прибыли на 2й квартал 2011 г. по итогам первого или нет?
Берется средняя за 4 кварталапо итогам первого
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
средняя за 4 кв предыдущего года 13,6 млн. Начислять ежемесячные авансы, так получается?Сообщение от Glawbuch
Не предыдущего года надо смотреть, а четыре последовательных квартала, т.е. сейчас для определения, надо платить во квартале, надо взять 2-3-4 кв.10 + 1 кв.11средняя за 4 кв предыдущего года
здравствуйте всем! пожалуйста, подскажите как быть с убытком за 1 кв 2011г., как его отразить в декларации по НП, в балансе и ф2? никогда не было такой ситуации. программа заполняет строчки, как правильно проверить заполнение? может уже были такие вопросы на форуме, не могу найти. спасибо!
На форуме не нашли, может быть в инструкции посмотрите?
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Налоговая база с минусом, налог = 0как его отразить в декларации по НП
В каких конкретно строчках сомневаетесь?программа заполняет строчки, как правильно проверить заполнение?
Январь, спасибо что решились мне помочь.
у меня заполняет лист 02 стр. 100 со знаком -, приложение №4 к листу 02 стр. 140 со знаком минус, и прилож. 4 лист 02 стр. 160 просто сумму пишет, знак минус не ставит. это все правильно, больше ничего не должно заполнять?
сомневаюсь в приложении №4 листа 02
Последний раз редактировалось shocola; 21.04.2011 в 10:57.
При убытке так и надо, в 120 ноль будету меня заполняет лист 02 стр. 100 со знаком -,
9.3. Строки 160 - 180 заполняются при составлении Декларации за налоговый период.стр. 160 просто сумму пишет, знак минус не ставит
Есть замечательный документ:
Приказ ФНС РФ от 15.12.2010 N ММВ-7-3/730@
"Об утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения"
http://www.klerk.ru/blank/116503/
Добрый день!
Подскажите а сейчас поменялись правла расчета авансовых платежей,разве авансы на 2 квартал 2011г не равны налогу за 1 квартал 2011г.строка 180 ?
Подскажите такой вопрос,если за 2010г.получен убыток и за 1 квартал тоже убыток, тогда приложение 4 к листу 02 не надо заполнять?
Лимит по выручке только поменялся (с 3 до 10 млн.)Подскажите а сейчас поменялись правла расчета авансовых платежей,разве авансы на 2 квартал 2011г не равны налогу за 1 квартал 2011г.строка 180 ?
Январь, спасибо большое
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
