А что тогда за 9 мес.
Примерно
180=900 000
210=?
270,271=?
290=?
А за полугодие получается что мы должны были оплатить по 1/3 3 раза от суммы 716 939?
 |
А что тогда за 9 мес.
Примерно
180=900 000
210=?
270,271=?
290=?
А за полугодие получается что мы должны были оплатить по 1/3 3 раза от суммы 716 939?
Все "формулы" написаны неоднократно. Что конкретно не понятно?Сообщение от 15mari
28.07 - 716 939
28.07 - 238 980
28.08 - 238 980
28.09 - 238 979
Спасибо огромное.Пожалуйста за 9 месяцев.Я хочу понять механизм.Будьте добры.
А почитать, что уже написано никак?
210 строка = стр. 180 предыдущей декларации + стр. 290 предыдущей декларацииДля 9 мес. "полугодие" замените на "9 мес"., а "1 кв." на "полугодние"Стр. 290 за полугодие = стр. 180 за полугодие минус стр. 180 за 1 квартал.
По расчету строк 270-281 прямо на декларации написано.
Спасибо.огромное.Терпения вам.Надеюсь и мы скоро будем такими же умными как вы.Всего вам хорошего.
Здравствуйте,январь.Проверьте пожалуйста мои расчеты:
Авансы платим с 2 квартала
1 кв.
180-16323
220-1632
230-14691
пол.
180-733262
190-73326
200-659936
210-16323
220-1632
230-14691
270-71694
271-645245
280-0
281-0
290-716939
300-71694
310-645245
Заплат.налог 716939 и авансы 716939
9 мес.
180-2001984
190-200198
200-181786
210-1450201
220-145020
230-1305181
270-55178
271-496605
280-0
281-0
290-1268722
300-126872
310-1141850
Платим налог 551783 и авансы 1268722
Надеюсь я правильно воспользовалась вашими формулами.
15mari, в 1 квартале ежемесячные авансы не должны вы начислять? Но в декларации за 9 мес. предыдущего года были начисления? Или ошибка в номерах строк?
Остальное вопросов не вызывает
Мы превысили только выручку во 2 квартале 2011.Поэтому их в 3 кв.2010 вообще нет.А еще вопрос,по-моему я должна еще заполнить 320 строку, разнести авансовые за 1 квартал 2012.Ведь так?И спасибо вам большое за разъяснения на этом сайте.Оказалось это не так то сложно,как казалось.Теперь ваша шпаргалка,моя палочка-выручалочка.
Последний раз редактировалось 15mari; 09.10.2011 в 20:00.
А это тогда откуда:
220-1632
230-14691ТакА еще вопрос,по-моему я должна еще заполнить 320 строку, разнести авансовые на 1 квартал 2011.Ведь так?
это налог ежеквартальный еще в 1 квартале,а со второго уже ежемесячный.Или я чего то не понимаю?
Я поняла свою ошибку,первый квартал вам не так расписала,без строк 220.230.Там в первом квартале только ежеквартальный налог к уплате 16 323
Последний раз редактировалось 15mari; 09.10.2011 в 20:20.
Доброе утро, чем больше читаю форум, тем больше понимаю, какой из меня "бухгалтер"
Я всегда в строку 210 ставила начисления за пред период (1кв., 6мес.) и сумма налога к доплате получалась правильная. Если теперь я поставлю в 210 начисление за весь период, то куда поставить суммы уже уплаченные в пред кварталах, чтобы 270 и 271 были корректные?
У нас нет обязанности платить ежемес.платежи и я оплачивала, сразу, что начисляла каждый квартал?
помоготе ПЖ разобраться и исправиться!
Вероника 79, а у вас суммы за 1 кв., 6 мес. 9 мес. отличаются от начислений "за весь периоде"?
за 6 мес я поставила начисления за 1 квартал, а сейчас почитала тему, и поняла, что была не права, но сумма налога к доплате была првильная.
Если я сейчас в 210 строку поставлю начисления за 9 мес, то к доплате уменя получится больше, чем мы по факту должны, вот я и пытаюсь понять где отображаются суумы, которые мы фактически оплатили...
помоготе пожалуйста!
В 210 строку поставили то, что было начислено в 1 квартале (180 строка)? И что же из прочитанного подтолкнуло вас к мысли, что были не правы?
Нигде фактическая оплата не отражается
Спасибо, что-то я с перепугу сама себя перемудрила...
Добрый день! Декларацию по налогe на прибыль всегда делала по формулам, так всё здорово получалось. А сейчас села 9 месяцев сводить и что-то у меня не идёт... Оборотка по 68.04. и декларация по прибыли. Помогите, пожалуйста(( Все перепроводила-не помогает...
Цыфры: 9 месяцев 2010 стр.290=73 109
1 кв 2011 стр.180=80 946
стр.210=73 109
стр.290=80946
Полугодие: стр 180=97 943
стр.210=161 892
стр.290=16 997
По полугодию был налог на прибыль к уменьшению на сумму 63 949
9 месяцев 2011: стр 180=123 293
стр 210 =114 940
стр 290=25 350
Налог к доплате = 8353
А по оборотке по Дту 68.04=55 597, разница как раз на сумму налога, уменьшенного за полугодие.... Подскажите, как быть...
Проверьте какие суммы налога начисленного отражены по Кту 68.04
Проверили! Кт 68.04. равен строкам 180 за 1 кв, полугодие и 9 месяцев 2011г.
И что вам не нравится? Вы переплату не возвращали? Вот она и висит по дебету.
Если по Кту 68.04 - 123293, то все верно
1 кв 80 946
2 кв 16 997
3 кв 25 350
Итого:123 293
Теперь проверьте перечисления,
Перечислено
1 кв 73 109 (ав.платежи)
2 кв 7 837 (налог) + 80 946(ав.платежи)
3 кв 16 997(ав.платежи)
Итого: 178 889
И если вы не обращались в налоговую за возмещением переплаты по полугодию на сумму 63 949 тогда все верно на конец квартала у вас переплата по налогу на прибыль в сумме 55 596 (178889 -123293)
Спасибо!!! за переплатой не обращались. То есть, мы можем по итогам 9 месяцев ничего не платить, несмотря на то, что в декларации прибыль к уплате+авансы?
Да, просто не платите, пока переплаты хватаетмы можем по итогам 9 месяцев ничего не платить, несмотря на то, что в декларации прибыль к уплате+авансы?
Спасибо!!!
Правильно ли я поставила цифры, берет сомнение т.к за 9 месяцев получилось что сумма по стр.210 стала меньше чем за полугодие??
1 кв 2011
стр.180=27015
стр.210= -
стр.270=2701
стр.271=24314
стр.290=27015
Полугодие:
стр 180=36472
стр.210=54030
стр.270=2701
стр.280=1755
стр.281=15803
стр.290=9457
По полугодию был налог на прибыль к уменьшению на сумму
но т.к была переплата ни авансы ни за полугодие ничего не платила.
9 месяцев 2011:
стр 180=142319
стр 210 =45929
стр.280=361
стр.281=3249
стр 290=5847
За 9 мес. налог на прибыль к уменьшению и т.к.переплата то за 9 мес.опять не плачу авансы ни за 9 мес. ничего не плачу.
210 правильна у вас (36 472 + 9457)берет сомнение т.к за 9 месяцев получилось что сумма по стр.210 стала меньше чем за полугодие??
А вот 280-281 вообще быть не должно, а к доплате 270-271 и по 290 за 9 мес. должны быть 105 847 (142319 - 36472)
Спасибо за ответ,но посмотрите пожалуйста еще раз.
9 месяцев 2011:
стр 180=42319(здесь опечатка)
стр 210 =45929
стр.280=361
стр.281=3249
стр 290=5847
За 9 мес. налог на прибыль к уменьшению и т.к.переплата то за 9 мес.опять не плачу авансы ни за 9 мес. ничего не плачу.
Добрый день.Проверьте пожалуйста заполнение декларации по итогам 9 месяцев:
1 квартал-убыток
2 квартал-убыток
3 квартал прибыль
стр.120-343933
стр.180-68787
стр.190-6879
стр.200-61908
стр.210,220,230 не заполняем, т.к предыдущие были 0 в связи с убытком
стр.270-6879
стр.271-61908
стр.290-68787 или все таки 1/3 (68787/3=22929)
стр.320-68787 или все таки 1/3 (68787/3=22929)
Заранее спасибо.
Надин777, да, теперь всё так
68 787, деление по месяцам в разделе 1.2стр.290-68787 или все таки 1/3 (68787/3=22929)
стр.320-68787 или все таки 1/3 (68787/3=22929)
Спасибо .а то сомневалась правильно или нет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
